Page 91 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS

DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III F.I.S.M.D.F. (FONDO DE

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y NO PRESENTA

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) DOCUMENTACIÓN

43DC9A6 DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023. LA CANTIDAD DE $311, 677.37 JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

APORTACIONES 5-C1C1- INGENIERIA (TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS RELATIVA AL PROCESO DE
(RAMO 33 FONDO 44D4- INNED S.A.
002690 12/05/2023 311,677.37 000755 12/05/2023 311,677.37 24/04/2023 A440- 311,677.37 37/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATACIÓN 311,677.37 0.00 311,677.37
004819 001353 02/08/2023 III) - RECURSOS 8FA5794A DE C.V. PÓLIZAS; CLC; CFDIS; INVITACIONES; TRES COTIZACIONES;
FEDERALES "SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS PÚBLICAS", CORRESPONDIENTE, INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO;
ACTA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO - ABRIL, SEGÚN CONFORME A LA ACCIONES E INVERSIONES; CEDULA DE INFORMACIÓN
BÁSICA; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
66D3 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CPSP- NORMATIVIDAD APLICABLE, AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES;
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERIVICIOS
01/MSCJ/364/01/2023 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2023, Y SEGÚN ASIMISMO, ACUSE DE PROFESIONALES; REPORTES DE ACTIVIDAD Y PLANOS
TOPOGRAFICOS; ACTAS DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. CABILDO, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO;
ACTA DE ACUERDOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN,
SERVICIOS NO. OA-FISMDF/364/01/2023 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL NO ACREDITA QUE SE HAYA CONTRATADO “PARA
ATENDER LA EVENTUALIDAD DE QUE SE TRATE”; ACTA DE
2023, CORRESPONDIENTE AL RUBRO: GASTOS INDIRECTOS. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO;
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y
PROYECTOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL
SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA, CON CARGO A LOS MUNICIPAL, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO;
ACTA DE ADJUDICACIÓN, NO SE ENCUENTRA
RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III F.I.S.M.D.F. (FONDO DE NO PRESENTA
311,677.40 DEBIDAMENTE FIRMADO.
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DOCUMENTACIÓN

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

FC9DF4B DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023. LA CANTIDAD DE $311, 677.37 RELATIVA AL PROCESO DE

APORTACIONES 9-B30E- INGENIERIA (TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CONTRATACIÓN
(RAMO 33 FONDO 42CD- INNED S.A.
02/08/2023 311,677.40 311,677.40 22/08/2023 9B99- 311,677.40 37/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CORRESPONDIENTE, 0.00 311,677.40
III) - RECURSOS 15834661 DE C.V.
FEDERALES "SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS PÚBLICAS", CONFORME A LA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ

227B AGOSTO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. COMO, LA EVIDENCIA

CPSP-01/MSCJ/364/01/2023 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2023, Y DOCUMENTAL DEL SERVICIO

SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y CONTRATADO Y ACUSE DE

AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS NO. OA-FISMDF/364/01/2023 DE RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

FECHA 05 DE ABRIL DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL RUBRO:

GASTOS INDIRECTOS.

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