Page 86 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DÍA 12
DE MARZO DE IDA A OAXACA Y PAGO DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
004601 31/07/2023 6,960.00 001319 31/07/2023 6,960.00 (RAMO 28) - 08/05/2023 AAA18D19-8361- ROSABELY CRUZ 6,960.00 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL 6,960.00
RECURSOS 4953-B62E- CORTES SERVICIO DE TRANSPORTE EL DÍA 12 DE MARZO RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO. 6,960.00
DE REGRESO A AMIALTEPEC.
B0574E9249BE GASTO
FEDERALES
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) LA CANTIDAD DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
$143,134.43 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
APORTACIONES ADMINISTRADOR CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 MN) MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
(RAMO 33 FONDO 725E74E2-2D07- DE SOLUCIONES
143,134.43 IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
4819-A1BC- ESTRATEGICAS
004807 02/08/2023 143,134.43 001349 02/08/2023 IV) - RECURSOS 31/08/2023 6E10BD192DD9 MUNICIPALES 143,134.43 ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL H. DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASIMISMO, NO 143,134.43 0.00 143,134.43
FEDERALES
ASEM SA DE CV AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA PRESENTÓ EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
FUE VALORADA EN LA ETAPA DE
OAXACA DEL MES DE ABRIL; CON PERIODO DE REALIZADAS CON LOS SUPUESTOS VEHÍCULOS AUDITORIA DEL INFORME
PRELIMINAR; SIN EMBARGO, NO
CONTRATACIÓN DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 ARRENDADOS, EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN DE LA
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO Y
143,134.43
ARRENDAMIENTO CON NÚMERO LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES; AUNADO A LO
ASEM/003/MSCJ/FORTAMUN/2023 DE FECHA 01 ANTERIOR, DE LA CONSULTA EFECTUADA A LA PÁGINA
DE ENERO DE 2023. OFICIAL DE LA MARCA DE VEHÍCULOS ARRENDADOS, SE
CONSTATÓ QUE EL AÑO MODELO OBJETO DEL
CONTRATO ESTUVO DISPONIBLE EN LA RED DE
DISTRIBUIDORES CHEVROLET DE LA REPÚBLICA
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON MEXICANA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2022, FECHA
CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE QUE ES POSTERIOR AL INICIO DEL ARRENDAMIENTO, ASÍ
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMO, A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) LA CANTIDAD DE CELEBRADO; DE LA MISMA MANERA, SE OBSERVÓ QUE
$143,134.43 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL EL COSTO PUBLICADO EN DICHA PÁGINA FUE INFERIOR
APORTACIONES ADMINISTRADOR CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 MN) AL PAGO REALIZADO DEL CONTRATO POR EJERCICIO,
(RAMO 33 FONDO
49826656-8382- DE SOLUCIONES IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE ES DECIR, LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO ACREDITÓ QUE
IV) - RECURSOS
004810 02/08/2023 143,134.43 001350 02/08/2023 143,134.43 FEDERALES 31/08/2023 4E77-9E4B- ESTRATEGICAS 143,134.43 ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL H. LOS RECURSOS DE LOS QUE DISPUSO SE 0.00 143,134.43
E411C7BF7F1B MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA ADMINISTRARAN CON AUSTERIDAD, PLANEACIÓN,
ASEM SA DE CV OAXACA DEL MES DE MAYO; CON PERIODO DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y
CONTRATACIÓN DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS
DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE QUE FUERON DESTINADOS, ADEMÁS, EL PAGO DEL
ARRENDAMIENTO CON NÚMERO ARRENDAMIENTO NO CORRESPONDE A LO PACTADO
ASEM/003/MSCJ/FORTAMUN/2023 DE FECHA 01 EN EL CONTRATO PRESENTADO.
DE ENERO DE 2023.
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