Page 88 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) LA CANTIDAD DE
APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
$143,134.43 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
APORTACIONES ADMINISTRADOR CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 MN) MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
(RAMO 33 FONDO BF33259E-6748- DE SOLUCIONES
IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
IV) - RECURSOS 4B74-8CF4- ESTRATEGICAS
006997 06/11/2023 143,134.43 001933 06/11/2023 143,134.43 FEDERALES 06/11/2023 26E7CBE236D9 MUNICIPALES 143,134.43 ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL H. DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASIMISMO, NO 143,134.43 0.00 143,134.43
572,537.72 572,537.72
ASEM SA DE CV AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA PRESENTÓ EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
FUE VALORADA EN LA ETAPA DE
OAXACA DEL MES DE AGOSTO; CON PERIODO DE REALIZADAS CON LOS SUPUESTOS VEHÍCULOS AUDITORIA DEL INFORME
PRELIMINAR; SIN EMBARGO, NO
CONTRATACIÓN DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 ARRENDADOS, EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN DE LA
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO Y
572,537.72
ARRENDAMIENTO CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES; AUNADO A LO
NÚMERO
ASEM/003/MSCJ/FORTAMUN/2023 DE FECHA 01 ANTERIOR, DE LA CONSULTA EFECTUADA A LA PÁGINA
DE ENERO DE 2023. OFICIAL DE LA MARCA DE VEHÍCULOS ARRENDADOS, SE
CONSTATÓ QUE EL AÑO MODELO OBJETO DEL
CONTRATO ESTUVO DISPONIBLE EN LA RED DE
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON DISTRIBUIDORES CHEVROLET DE LA REPÚBLICA
CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE MEXICANA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2022, FECHA
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE QUE ES POSTERIOR AL INICIO DEL ARRENDAMIENTO, ASÍ
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) LA CANTIDAD DE COMO, A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
$143,134.43 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CELEBRADO; DE LA MISMA MANERA, SE OBSERVÓ QUE
APORTACIONES ADMINISTRADOR CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 MN) EL COSTO PUBLICADO EN DICHA PÁGINA FUE INFERIOR
(RAMO 33 FONDO 30BCAF4C-1D4B- DE SOLUCIONES
IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE AL PAGO REALIZADO DEL CONTRATO POR EJERCICIO,
IV) - RECURSOS 47B9-AE5A- ESTRATEGICAS
008151 26/12/2023 572,537.72 002217 26/12/2023 FEDERALES 26/12/2023 A37451A55CF5 MUNICIPALES ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL H. ES DECIR, LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO ACREDITÓ QUE 0.00 572,537.72
ASEM SA DE CV AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA LOS RECURSOS DE LOS QUE DISPUSO SE
OAXACA DEL MES DE SEPTIEMBRE; CON PERIODO ADMINISTRARAN CON AUSTERIDAD, PLANEACIÓN,
DE CONTRATACIÓN DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y
31 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS
ARRENDAMIENTO CON NÚMERO QUE FUERON DESTINADOS, ADEMÁS, EL PAGO DEL
ASEM/003/MSCJ/FORTAMUN/2023 DE FECHA 01 ARRENDAMIENTO NO CORRESPONDE A LO PACTADO
DE ENERO DE 2023 EN EL CONTRATO PRESENTADO.
TOTAL $1,974,573.16 $1,974,573.16 $1,974,573.16 $ 1,974,573.16 $ 6,960.00 $ 1,967,613.16
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.
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