Page 87 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) LA CANTIDAD DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
$143,134.43 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES ADMINISTRADOR CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 MN) CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
(RAMO 33 FONDO DE83149C-BF5E- DE SOLUCIONES
IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
IV) - RECURSOS 4E01-B5C3- ESTRATEGICAS
004813 02/08/2023 143,134.43 001351 02/08/2023 143,134.43 FEDERALES 31/08/2023 159B1BC8AC1C MUNICIPALES 143,134.43 ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL H. MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 143,134.43 0.00 143,134.43
143,134.43 143,134.43
ASEM SA DE CV AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
FUE VALORADA EN LA ETAPA DE
OAXACA DEL MES DE JUNIO; CON PERIODO DE DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASIMISMO, NO AUDITORIA DEL INFORME
PRELIMINAR; SIN EMBARGO, NO
CONTRATACIÓN DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 PRESENTÓ EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN DE LA
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE REALIZADAS CON LOS SUPUESTOS VEHÍCULOS
143,134.43
ARRENDAMIENTO CON NÚMERO ARRENDADOS, EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
ASEM/003/MSCJ/FORTAMUN/2023 DE FECHA 01 ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO Y
DE ENERO DE 2023. LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES; AUNADO A LO
ANTERIOR, DE LA CONSULTA EFECTUADA A LA PÁGINA
OFICIAL DE LA MARCA DE VEHÍCULOS ARRENDADOS, SE
CONSTATÓ QUE EL AÑO MODELO OBJETO DEL
CONTRATO ESTUVO DISPONIBLE EN LA RED DE
DISTRIBUIDORES CHEVROLET DE LA REPÚBLICA
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON MEXICANA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2022, FECHA
CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE QUE ES POSTERIOR AL INICIO DEL ARRENDAMIENTO, ASÍ
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMO, A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) LA CANTIDAD DE CELEBRADO; DE LA MISMA MANERA, SE OBSERVÓ QUE
$143,134.43 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL EL COSTO PUBLICADO EN DICHA PÁGINA FUE INFERIOR
APORTACIONES ADMINISTRADOR CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 MN) AL PAGO REALIZADO DEL CONTRATO POR EJERCICIO,
(RAMO 33 FONDO 08F07434-0E1F- DE SOLUCIONES
IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE ES DECIR, LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO ACREDITÓ QUE
IV) - RECURSOS 4ABC-B8BE- ESTRATEGICAS
005892 22/09/2023 143,134.43 001672 22/09/2023 FEDERALES 22/09/2023 6C37F2C3D268 MUNICIPALES ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL H. LOS RECURSOS DE LOS QUE DISPUSO SE 0.00 143,134.43
ASEM SA DE CV AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA ADMINISTRARAN CON AUSTERIDAD, PLANEACIÓN,
OAXACA DEL MES DE JULIO; CON PERIODO DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y
CONTRATACIÓN DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS
DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE QUE FUERON DESTINADOS, ADEMÁS, EL PAGO DEL
ARRENDAMIENTO CON NÚMERO ARRENDAMIENTO NO CORRESPONDE A LO PACTADO
ASEM/003/MSCJ/FORTAMUN/2023 DE FECHA 01 EN EL CONTRATO PRESENTADO.
DE ENERO DE 2023.
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