Page 93 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-12-SOL
RESULTADO: AF-37
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3361 FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

83,130.87 NO PRESENTÓ PÓLIZAS; CFDI; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO;
DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL
DOCUMENTACIÓN BIEN O SERVICIO; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES; BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE
JUSTIFICATIVA DEL JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; ACTA DE FALLO
SERVICIO DE ESCANEO GASTO, RELATIVA AL DEL PROCESO CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS; CONTRATO; TRES
PARTICIPACIONES 78B31DED- MAGENTA, DE DOCUMENTACIÓN PROCESO DE COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES
04AA-11EE- SERVICIOS EN EN LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES; TRES
(RAMO 28) - EN TAMAÑO CARTA Y CONTRATACIÓN 166,261.74 INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
RECURSOS 87EF- TECNOLOGIA Y LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE
001732 31/03/2023 000480 31/03/2023 166,261.74 06/06/2023 00155D012 PUBLICIDAD S.A. 166,261.74 SERVICIO DE CORRESPONDIENTE, INTERESES, DE LAS CUALES LAS INVITACIONES AL 0.00 166,261.74
PROCESO DE LICITACIÓN FUERON ELABORADOS POR EL
FEDERALES 007 DE C.V FOTOCOPIAS DE CONFORME A LA TESORERO MUNICIPAL Y LOS OFICIOS DE
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS FUERON DIRIGIDOS AL
DOCUMENTACIÓN EN NORMATIVIDAD PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL, ASIMISMO, ESTOS
NO SE ENCUENTRAN SELLADOS DE RECIBIDO POR LA
TAMAÑO CARTA. APLICABLE, ASÍ OFICIALÍA DE PARTES; ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN;
Y REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA
COMO, LA EVIDENCIA RESULTA INSUFICIENTE PARA COMPROBAR EL GASTO.

DE LOS SERVICIOS

83,130.87 CONTRATADOS

002663 09/05/2023 45,600.00 000747 09/05/2023 APORTACIONES 29/05/2023 CC27108C- MAGENTA, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA 0.00 45,600.00
(RAMO 33 FONDO FE34-11ED- SERVICIOS EN DOCUMENTACIÓN EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR;
45,600.00 SERVICIO DE ESCANEO JUSTIFICATIVA DEL 45,600.00 ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE
9CE7- TECNOLOGIA Y 45,600.00 DE DOCUMENTACIÓN GASTO, RELATIVA A LA FOTOGRAFICO, SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA RESULTA
IV) - RECURSOS 00155D012 PUBLICIDAD S.A. EN TAMAÑO CARTA. EVIDENCIA DE LOS INSUFICIENTE PARA COMPROBAR EL GASTO.
FEDERALES SERVICIOS
007 DE C.V CONTRATADOS

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