Page 90 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO
ASESORIA JURIDICA A LA AGENCIA NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES 79083FC3- HELENG IDEAS Y MUNICIPAL DE SAN MARCOS ZACATEPEC DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA
9244-4188- CONSULTORES DE EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR Y
008329 29/12/2023 34,800.00 002272 29/12/2023 34,800.00 (RAMO 28) - 13/12/2023 NEGOCIO SA DE CV 34,800.00 EN DIVERSOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 34,800.00 0.00 34,800.00
RECURSOS 9554- REPORTE FOTOGRAFICO, SIN EMBARGO ES
240AB7AA338D JUICIOS DE AMPAROS ,DURANTE LOS MESES RELATIVA A LA EVIDENCIA DE INSUFICIENTE PARA SOLVENTAR EL GASTO.
FEDERALES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL LOS SERVICIOS CONTRATADOS
2023.
PÓLIZAS; SPEI; CFDI; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
GASTO; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES; BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE
APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
NO PRESENTÓ ECONÓMICAS; COTIZACIONES; DICTAMEN TÉCNICO-
ECONÓMICO (CUADRO COMPARATIVO); ACTA DE
DOCUMENTACIÓN FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN; CONTRATO ,
NO PRESENTÓ EL INFORME DE LOS SERVICIOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, CONTRATADOS DE ACUERDO A LA OCTAVA CLÁUSULA
DEL CONTRATO PRESENTADO; TRES INVITACIONES
RELATIVA AL PROCESO DE 23,200.00 PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y
TRES OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES, DE
PARTICIPACIONES B94C72B6- SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN LAS CUALES LAS INVITACIONES AL PROCESO DE
8A19-493B- CAPACITACION Y LICITACIÓN FUERON ELABORADOS POR EL TESORERO
008503 30/12/2023 23,200.00 002326 30/12/2023 23,200.00 (RAMO 28) - 18/12/2023 ADMINISTRACION DE 23,200.00 SANTA CATARINA JUQUILA CORRESPONDIENTE, CONFORME MUNICIPAL Y LOS OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE 0.00 23,200.00
RECURSOS A872- PROYECTOS HANNA INTERÉS FUERON DIRIGIDOS AL PRESIDENTE DEL
D71E823512F6 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, COMITÉ MUNICIPAL, ASIMISMO, ESTOS NO SE
FEDERALES Y EVIDENCIA DOCUMENTAL DE
LOS SERVICIOS CONTRATADOS
RELATIVA A LOS ENTREGABLES Y
ACUSE DE LA RECEPCIÓN DE
LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
ENCUENTRAN SELLADOS DE RECIBIDO POR LA
OFICIALÍA DE PARTES; REPORTE DE ACTIVIDADES Y
FOTOGRAFIAS, SIN EMBARGO, NO SE ENCUENTRA
TOTAL $266,800.00 $266,800.00 $266,800.00 FIRMADO POR EL PROVEEDOR CONTRATADO. $ - $ 266,800.00
$ 266,800.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO. DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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