Page 92 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
2E17C083- RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS PÓLIZAS; CLC; CFDIS; INVITACIONES; TRES COTIZACIONES;
NO PRESENTA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO;
006844 31/10/2023 155,838.70 001913 31/10/2023 155,838.70 APORTACIONES 27/10/2023 AD68- INGENIERIA 155,838.70 ACTA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, 0.00 155,838.70
15/12/2023 (RAMO 33 FONDO 4D31- INNED S.A. DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III F.I.S.M.D.F. (FONDO DE 155,838.70 ACCIONES E INVERSIONES; CEDULA DE INFORMACIÓN
A57E- DOCUMENTACIÓN BÁSICA; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
III) - RECURSOS 692DB86 DE C.V. AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES;
FEDERALES APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERIVICIOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, PROFESIONALES; REPORTES DE ACTIVIDAD Y PLANOS
B11DD TOPOGRAFICOS; ACTAS DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) CABILDO, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO;
RELATIVA AL PROCESO DE ACTA DE ACUERDOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN,
NO ACREDITA QUE SE HAYA CONTRATADO “PARA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023. LA CANTIDAD DE $311, 677.37 ATENDER LA EVENTUALIDAD DE QUE SE TRATE”; ACTA DE
CONTRATACIÓN INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO;
(TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y
CORRESPONDIENTE, PROYECTOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL
155,838.70 MUNICIPAL, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO;
37/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTA DE ADJUDICACIÓN, NO SE ENCUENTRA
CONFORME A LA DEBIDAMENTE FIRMADO.
"SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS PÚBLICAS",
NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE,
COMO, LOS ENTREGABLES Y
SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CPSP-
EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL
01/MSCJ/364/01/2023 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2023, Y SEGÚN
SERVICIO CONTRATADO Y
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
ACUSE DE RECEPCIÓN DE LOS
SERVICIOS NO. OA-FISMDF/364/01/2023 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL
SERVICIOS.
2023, CORRESPONDIENTE AL RUBRO: GASTOS INDIRECTOS.
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS NO PRESENTA
DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III-F.I.S.M.D.F. FONDO DE DOCUMENTACIÓN
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL RELATIVA AL PROCESO DE
APORTACIONES B8393F07- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, LA CANTIDAD DE $155,838.70 CONTRATACIÓN
(RAMO 33 FONDO EFCB- INGENIERIA
155,838.70 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CORRESPONDIENTE,
4155-B128- INNED S.A.
007929 15/12/2023 155,838.70 002158 III) - RECURSOS 15/12/2023 553000B0 DE C.V. 155,838.70 CONFORME A LA 0.00 155,838.70
FEDERALES
B41E PESOS 70/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ
$935,032.17
SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS PÚBLICAS COMO, LOS ENTREGABLES Y
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL
SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CPSP- SERVICIO CONTRATADO Y
01/MSCJ/364/CPS/01/23 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2023, ACUSE DE RECEPCIÓN DE LOS
CORRESPONDIENTE AL RUBRO: GASTOS INDIRECTOS. SERVICIOS.
TOTAL $935,032.17 $935,032.17 $ 935,032.17 $ - $ 935,032.17
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.
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