Page 16 - Santa Cruz Xoxocotlán

INFORME FINAL DE AUDITORÍA La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE IMPORTE
Respecto a la documentación justificativa del gasto, relativa a la evidencia de la recepción, IMPORTE FINANCIAMIENTO BANCARIA Y O
destino y los trabajos realizados con los materiales adquiridos, presentó información y
documentación como se detalla en el ANEXO DAM-FC-08-SOL; la cual resulta suficiente NÚM. DE TRANSFERENCIA
para solventar las observaciones emitidas. CUENTA BANCARIA

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera PARTICIPACIONES Banco
suficiente la información y documentación exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo Santander
como solventado el Resultado: AF-28. 004538 20/04/2023 100,000.00 001390 20/04/2023 100,000.00 (RAMO 28) - 20/04/2023 (México), S.A., 7835298 100,000.00
RECURSOS 65509611535
El siguiente Resultado: AF-29 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación: FEDERALES

PARTICIPACIONES Banco
Santander
004957 28/04/2023 64,200.06 001514 28/04/2023 64,200.06 (RAMO 28) - 28/04/2023 (México), S.A., 6483830 64,200.06
RECURSOS 65509611535

FEDERALES

008445 24/06/2023 568,510.00 002452 24/06/2023 795,000.00 RECURSOS BBVA 449589 795,000.00
FISCALES - 24/06/2023 Bancomer,
RECURSOS
S.A.,0118564930
FISCALES

$732,710.06 $959,200.06 $959,200.06

Continúa a la derecha…

COMPROBANTE

FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE
OBSERVADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(…) 7d78eff1-6f1d- DERSNIC COMERCIAL POR PAGO DE BOTAS, CORRESPONDIENTE, CONFORME A
20/04/2023 4537-a645- DE BIENES S.A DE C.V. PANTALONES Y CAMISOLAS PARA LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ
“RESULTADO: AF-29 SIN OBSERVACIÓN 100,000.00 PERSONAL DEL MUNICIPIO, DE 100,000.00
d729402c3cee FECHA 20 DE ABRIL DE 2023 COMO LA EVIDENCIA DE LAS
PRENDAS ADQUIRIDAS Y ACUSE DE 64,200.06
De la revisión a la sub-subcuenta 51261-2611 COMBUSTIBLES, se constató que el H. Ayuntamiento del RECEPCIÓN POR PARTE DEL 568,510.00
$732,710.06
PERSONAL BENEFICIADO

Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE

cantidad de $10,244,640.68 (Diez millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos PERSONAL DEL MUNICIPIO

68/100 M.N.); constatando que los registros contables y presupuestarios, se encuentran respaldados POR LA COMPRA DE CAMISA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
TRADICIONAL DE XOXOCOTLÁN
PARA CABALLERO DE MANTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA

con la documentación justificativa del gasto. BLANCA, CUELLO ORIENTAL, A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, UN
MANGA TRES CUARTOS,
44667680- ALFORZAS EN LOS LATERALES, MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES,
b7ac-47ed- BOTONADURA LATERAL, BOLSILLO
TEXTILES GUELAVÍA SA EN LATERAL IZQUIERDO, BLUSA CUADRO COMPARATIVO; ASÍ
b42c- DE CV COMPUESTA TRADICIONAL DE
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación 28/04/2023 519bdf6c8a77 64,200.06 COMO LA EVIDENCIA DE LAS
alguna respecto a este resultado.” XOXOCOTLÁN PARA DAMA, A
TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN PRENDAD ADQUIRIDAS Y ACUSE DE
(…) DE SERVICIOS MUNICIPALES
RECEPCIÓN POR PARTE DEL

PERSONAL BENEFICIADO

REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE

PERSONAL DEL MUNICIPIO

POR CONCEPTO DE ARTÍCULOS

Debido a lo anterior, este Resultado: AF-29 permanece sin observaciones. VARIOS PARA USO EN EL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

MUNICIPIO (250 PZ DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA

439BF72B-5143- INDUSTRIA AFEITADORA ELÉCTRICA, KIT DE A LA EVIDENCIA DE LOS ARTÍCULOS

24/06/2023 462D-9C86- COMERCIALIZADORA 568,510.00 PELUQUERÍA, MOCHILA PARA ADQUIRIDOS Y ACUSE DE
HOMBRE MARICONERA, RECEPCIÓN POR PARTE DEL
El siguiente Resultado: AF-30 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que 3FFA79DB559B HOGAREÑO SA DE CV
se transcribe a continuación: MOCHILA TÁCTICA, GORRA PERSONAL BENEFICIADO

VISERA, CARTERA PARA HOMBRE, REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE

ORGANIZADOR DE BOLSILLO, PERSONAL DEL MUNICIPIO

BOLSA DE ASEO COLGANTE

$732,710.06

(…)

“RESULTADO: AF-30 CON OBSERVACIÓN Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
De la revisión a la sub-subcuenta 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO, se constató que el H. Responsabilidad Hacendaria.
Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca, afectó el Presupuesto
de Egresos en cantidad de $732,710.06 (Setecientos treinta y dos mil setecientos diez pesos 06/100 M.N.); Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la acción:
documentación justificativa del gasto relativa a la evidencia de las prendas adquiridas y acuse de
recepción por parte del personal beneficiado registrado en la plantilla de personal del Municipio, lo
anterior como se detalla a continuación:

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