Page 43 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

006322 24/05/2023 50,000.00 24/05/2023 256,000.01 RECURSOS FISCALES - 25/05/2023 71392eb0-f742- FERROMATERIALES Y POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION 256,000.01 256,000.01 0.00
6,000.01 001931 4f90-871a- ACABADOS EN 256,000.01 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC,
RECURSOS FISCALES 05f03f36447f CONCRETO MX 194,001.30 0.00
200,000.00 PARA EL MUNICIPIO. 59,392.00 0.00
59,392.00 0.00
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA SPEI, $568,785.31 $0.00

PARTICIPACIONES COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
(RAMO 28) -
RECURSOS 53933110-6CB2- BIO INGENIERIA POR SERVICIO DE BACHEO A TRAVES DE LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INTERNET, VERIFICACIONES DE
FEDERALES 4D40-9E66- ROLDAN SA DE CV
008016 19/06/2023 194,001.30 002327 19/06/2023 194,001.30 16/06/2023 194,001.30 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 194,001.30 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
54E7CEF77D94 COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.

LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUD,

REALIZADOS CON LOS MATERIALES COTIZACIONES, SOLICITUDES DE PAGO,

RECURSOS FISCALES - 1d870fd0-7f82- MATERIALES Y ADQUIRIDOS. AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE
59,392.00 ENTREGA AL ÁREA SOLICITANTE Y REPORTES
009255 04/07/2023 59,392.00 002711 04/07/2023 59,392.00 RECURSOS FISCALES 04/07/2023 4973-b341- COMPUESTOS PETREOS 59,392.00 POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA.

4869ae23a846 LAPISLAZULI SA DE CV FOTOGRAFICOS DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS

RECURSOS FISCALES - 218fa39a-830b- MATERIALES Y POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE
59,392.00 59,392.00 GRANULOMETRIA DENSA CON MATERIAL PETREO DE
009850 14/07/2023 59,392.00 002881 14/07/2023 14/07/2023 47a3-8568- COMPUESTOS PETREOS 59,392.00
RECURSOS FISCALES 3/4 A FINOS Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA
f248e782448f LAPISLAZULI SA DE CV

TOTAL $568,785.31 $568,785.31 $568,785.31 $568,785.31

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

__________________________________________ ______________________________________________ ____________________________________________
C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

1/1