Page 44 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

003182 24/03/2023 43,880.00 000976 24/03/2023 43,880.00 PARTICIPACIONES 25/03/2023 44852537-11cb-4ad4- INOCENCIO VELASCO POR CONCEPTO DE LAMINA DE ACERO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, 43,880.00 0.00
(RAMO 28) - af2f-993ce5e54630 GUZMAN CALIBRE 32 Y MONTEN CALIBRE 14 , PARA COMPROBANTE DE OPERACIÓN,
RECURSOS USO EN LOS TRABAJOS DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
FEDERALES 43,880.00 VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES
MANTENIMIENTO REALIZADOS A TRAVES 43,880.00
DE LA COORIDNACION DE SERVICIOS DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD,
MUNICIPALES, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIONES DE
PAGO, VALE DE ENTREGA AL ÁREA SOLICITANTE
Y REPORTE FOTOGRAFICO

005252 03/05/2023 50,000.00 001608 03/05/2023 50,000.00 PARTICIPACIONES 03/05/2023 08A30ABE-CB51-492B- CONSORCIO POR LA COMPRA DE TUBULAR 50,000.00 50,000.00 0.00
(RAMO 28) - 96F1-5EE88FD372D4 EMPRESARIAL PIASCA S.A. GALVANIZADO C.22 DE 3" X 1 1/2" X 6 :-
RECURSOS LAMINA 3.05 C.32 O-72 ZINC ALUM 0.00
FEDERALES DE C.V. 50,000.00
IMPORTADA A TRAVES DE LA 0.00
COORDINACION DE SERVICIOS 0.00
MUNICIPALES 0.00
0.00
005360 05/05/2023 53,200.00 001641 05/05/2023 53,200.00 PARTICIPACIONES 05/05/2023 fcb444a8-2e36-419f- INOCENCIO VELASCO POR LA COMPRA DE LÁMINA DE ACERO 53,200.00 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, 53,200.00 0.00
(RAMO 28) - 9cd2-220ba2394c68 GUZMAN CAL 26 4.88 PARA TRABAJOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00
RECURSOS REALIZADOS EN LA COLONIA COLINAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA 95,000.00
FEDERALES 53,200.00 COMPROBANTES DE OPERACIÓN, 20,009.00 1/2
DE SANTA CLARA A TRAVES DE LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 49,300.00
COORDINACION DE SERVICIOS CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 51,000.00
49,000.00
MUNICIPALES 80,000.00

INTERNET, VERIFICACIONES DE

95,000.00 PARTICIPACIONES CONSORCIO POR LA COMPRA DE MATERIAL LAMIMAS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
20,009.00 (RAMO 28) - EMPRESARIAL PIASCA S.A. 95,000.00
RECURSOS DACC9E81-FC48-49AC- Y VARILLAS A TRAVES DE LA
FEDERALES B3D7-2FD70290BC1E DE C.V. 115,009.00 DE SERVICIOS INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUD,

006376 24/05/2023 001945 24/05/2023 115,009.00 24/05/2023 COORDINACION COTIZACIONES, SOLICITUDES DE PAGO,
20,009.00 AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE
MUNICIPALES

ENTREGA A LAS ÁREAS SOLICITANTES Y

PARTICIPACIONES GRUPO FERRETERO Y POR MATERIAL DE PLOMERIA A TRAVES REPORTES FOTOGRAFICOS
(RAMO 28) - MATERIAL PARA LA 116,649.19 DE LA COORDINACION DE SERVICIOS
007592 08/06/2023 49,300.00 002201 08/06/2023 116,649.19 RECURSOS 08/06/2023 58B2D679-888F-45F6- CONSTRUCCION 49,300.00
FEDERALES 29/06/2023 8568-6D84ED38A459 CONSTRUMEX SA DE CV MUNICIPALES

008701 29/06/2023 51,000.00 002525 29/06/2023 100,000.00 PARTICIPACIONES 52842C32-2A44-4689- CONSORCIO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE 51,000.00
49,000.00 (RAMO 28) - 8A70-06A39773F255 EMPRESARIAL PIASCA S.A. 100,000.00 CONSTRUCCION PARA TRABAJOS 49,000.00
RECURSOS
FEDERALES DE C.V. REALIZADOS EN EL MUNICIPIO 80,000.00

012026 14/08/2023 80,000.00 003488 14/08/2023 80,000.00 PARTICIPACIONES 14/08/2023 AF86DDEE-C691-4E92- CONSORCIO PAGO DE LAMINA 5.50, VARILLA DE 3/8 Y
(RAMO 28) - 94C2-C2BAD073ED15 EMPRESARIAL PIASCA S.A. 80,000.00 VARILLA DE 1/2 PARA USO DEL
RECURSOS
FEDERALES DE C.V. MUNICIPIO