Page 45 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

013231 06/09/2023 146,220.00 003847 06/09/2023 146,220.00 PARTICIPACIONES 06/09/2023 18F6C091-C239-4538- CONSORCIO POR PAGO DE LAMINA Y VARILLA PARA 146,220.00 146,220.00 0.00
55,000.00 004094 22/09/2023 (RAMO 28) - 22/09/2023 9666-0FB463C7B4D0 EMPRESARIAL PIASCA S.A. 146,220.00 0.00
RECURSOS 0.00
FEDERALES DE C.V. USO DEL MUNICIPIO
0.00
014039 22/09/2023 55,000.00 PARTICIPACIONES 1DA51488-3BEA-4C9B- CONSORCIO POR PAGO DE VARILLA Y LAMINA PARA PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, 55,000.00 $0.00
(RAMO 28) - 993C-620A43668A91 EMPRESARIAL PIASCA S.A. 55,000.00 55,000.00 COMPROBANTES DE OPERACIÓN, 96,732.57
RECURSOS 100,000.00
FEDERALES DE C.V. USO DEL MUNICIPIO

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN INTERNET, VERIFICACIONES DE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
POR LA COMPRA DE DIVERSOS
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUD,
RECURSOS FISCALES - b8bcbb38-8fe1-44c2- ACEROS Y LAMINADOS MATERIALES: PINTURA Y MATERIAL
016702 08/11/2023 96,732.57 004822 08/11/2023 100,000.00 08/11/2023 bd12-e0482d1084d5 ACECAFISA SA DE CV 100,000.00 CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. 96,732.57 COTIZACIONES, SOLICITUDES DE PAGO,
METALICO PARA USO EN LOS TRABAJOS
RECURSOS FISCALES AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE

REALIZADOS EN EL MUNICIPIO ENTREGA A LAS ÁREAS SOLICITANTES Y

REPORTES FOTOGRAFICOS

017924 05/12/2023 100,000.00 005196 05/12/2023 RECURSOS FISCALES - 06/12/2023 6056978e-5bce-4925- ACEROS Y LAMINADOS POR LA COMPRA DE LAMINA 100,000.00
100,000.00 b7b4-8b2330e0c79b ACECAFISA SA DE CV GALVANIZADA, PIJAS, LAMINA ZINC
100,000.00
RECURSOS FISCALES PARA USO EN LOS TRABAJOS
REALIZADOS EN EL MUNICIPIO

TOTAL $889,341.57 $959,958.19 $959,958.19 $889,341.57 $889,341.57

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
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