Page 138 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-50
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA: '"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAGNOLIA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO"

LOCALIDAD: HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

BANACAR ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN 30.00 30.00 $125.36 $ 3,760.80 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 3,760.80 $0.00
CAMION DE VOLTEO A KMS SUBSECUENTES, 726.80 726.80 DERIVADO DE LA $ 4,077.35 $0.00
REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
M3-KM
VOLUMENMEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, REVISIÓN A LA
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ESTIMACIÓN DOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
FINIQUITO CFDI: LIMPIEZA
584772F2-5ACD-4017- AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE
AF8F-73E26007DF85
A08 TLAXIACO, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTÓ

EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE DICHOS

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLUYE: EQUIPO, MANO M2 $5.61 $ CONCEPTOS SE HAYAN REALIZADO. REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $
DE OBRA Y HERRAMIENTA. 4,077.35
LIMPG REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $113,152.50 SUB-TOTAL $84,436.63 $28,715.87
16% I.V.A. $18,104.40 16% I.V.A. $13,509.86 $4,594.54
TOTAL $131,256.90 TOTAL $97,946.49 $33,310.41

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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