Page 140 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS"
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y
LOCALIDAD: MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS
ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

1 PAVIMENTACION
102 TERRACERIAS

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.

AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE

AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN TLAXIACO, EL CONCEPTO FUE REALIZADO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL
EL ÁREA DE BASE HIDRÁULICO EN CAPAS NO MAYORES
DE 20CMS. DE ESP. A 100% PROCTOR ESTÁNDAR, M4 630.00 630.00 $82.09 $ 51,716.70 CON RETROEXCAVADORA COMO SE INSUMO CONSISTENTE EN VIBROCOMPACTADOR VAP UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 51,716.70 $0.00
INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
1328-003 P.U.O.T SEGÚN NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00 APRECIA EN SU REPORTE FOTOGRÁFICO, 70 CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS PARA LA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

SIN EMBARGO, SE DEBIÓ HABER REALIZACIÓN DEL CONCEPTO

EJECUTADO CON VIBROCOMPACTADOR

VAP 70, QUE SE DESCRIBE EN LA TARJETA

DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

ESTIMACIÓN UNO 1030 PAVIMENTO Y CUNETAS
CFDI: 7DCD5C42-
63D0-4750-87EA-
A0082CBD2D70

PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA
F'C=250 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, CORTE DE M2 630.00 630.00 $681.73 $ 429,489.90 AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE INSUMO CONSISTENTE EN MALLA ELECTROSOLDADA, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 429,489.90 $0.00
PAVIMENTO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO,
1328-008 MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. TLAXIACO, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTA CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS PARA LA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06.
EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MALLA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO

ELECTROSOLDADA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $481,206.60 SUB-TOTAL $481,206.60 $0.00
16% I.V.A. $76,993.06 16% I.V.A. $76,993.06 $0.00
ELABORÓ TOTAL $558,199.66 TOTAL $558,199.66 $0.00

_________________________________________________ AUTORIZÓ

C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ _________________________________________________________
AUDITOR
C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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