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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTAD
OBSERVADO NO SOLVENTADO
O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN.
11 PZ CONSTRUCCIÓN DE CESTOS DE BASURA A *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 20 DE
BASE DE P.T.R. C-14 DE 1 1/2" CON SOLERA DE 2" x
1/8 Y LÁMINA NEGRA C-18 Y METAL DESPLEGADO ABRIL DEL AÑO 2023, PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
41,760.00 C-10, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, 0.92 M DE
125A2AA3-8BE8- OPERADORA COMERCIAL DE ALTURA POR 0.76 M DE DIÁMETRO, ACABADO CESTOS DE BASURA PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA
483C-BBBA- PRODUCTOS EL NUEVO CON PINTURA NEGRA, INCLUYE: MATERIALES,
001247 30/04/2023 41,760.00 000360 30/04/2023 41,760.00 28/04/2023 BB6B9D5621AF AMANECER HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO 41,760.00 MARÍA CHIMALAPA, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023 41,760.00
45,470.18
*OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/408/F-IV/04/2023, DE FECHA 22 DE
ABRIL DE 2023
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO REALIZADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN.
AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN.
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO
REALIZADO *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DíA 20
DE AGOSTO DEL AÑO 2023, PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA
50 PZ LAMINA TERNIUM R-72 C-32 4.27, 50 PZ REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LOS MAESTROS DEL HONORABLE
LAMINA TERNIUM R-72 C-32 5.50, 5 KG CLAVO 2
002790 31/08/2023 45,470.18 000775 31/08/2023 45,470.18 21/08/2023 B1970804-05B8-4338- MARGARITA PINEDA BLAS 45,470.18 45,470.18 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, DE FECHA 20 DE
1/2" NEGRO CON CABEZA, 1 PZ CARETA AGOSTO DE 2023
B756-01BD7829D7FA ELECTRONICA VOL 2 SENSORES
*OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/408/F-IV/04/2023, DE FECHA 20 DE
AGOSTO DE 2023
EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO REALIZADO
*REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
TOTAL $87,230.18 $87,230.18 $87,230.18 $87,230.18 $87,230.18 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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