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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN.
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 01 DE
MAYO DE 2023 PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL
1.00 SERVICIO CAMION VOLTEO KODIAK. REPARACIÓN DEL 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DIFERENCIAL, CAMBIO DE CORONA, PIÑÓN, ENGRANES, BOCA DE FLECHA,
DIFERENCIAL CAMBIO DE CORONA Y PIÑON CAMBIO DE ENGRANES Y
BOCA FLECHA CAMBIO DE BALEROS Y RETEN. REVISIÓN Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: BALEROS Y MATERIALES Y REFACCIONES DEL CAMIÓN VOLTEO KODIAK DEL
100,000.00
E0E3C801-386B- ELDA DEL CARMEN ENGRASADO DE BALEROS DE RUEDA DELANTERA CAMBIO DE SELLO *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, DE FECHA 01
4E15-932A- CANTO VAZQUEZ DEL CILINDRO DE LEVANTE. MANO DE OBRA, 1.00 REFACCIONES Y
001327 03/05/2023 100,000.00 000382 03/05/2023 100,000.00 29/05/2023 MATERIALES 100,000.00 SERVICIO. DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS 100,000.00
A457C869952A
*BITACORA DE MANTENIMIENTO *OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/408/F-IV/05/2023, DE FECHA 01 DE
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO MAYO DE 2023
REALIZADO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* ORDEN DE SERVICIO, FIRMADA Y SELLADA
EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO REALIZADO
*REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS SERVICIOS REALIZADOS A LA UNIDAD
1 MARCHA DE ENCENDIDO /NISSAN REDILA GRIS, 1 MANTENIMIENTO AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN.
AL MOTOR Y QUITAR FALLA/ FORD ECONOLINE, 1 MANTENIMIENTO EN
GENERAL/NISSAN REDILA GRIS, 1 MANTENIMIENTO MOTOR *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 01 DE
/CHEVROLET AV, 1 MANTENIMIENTO RANGER/TESORERO, 1 CAMBIO
DE ACEITE DE MOTOR /CHEVROLET, 1 MANTENIMIENTO AL 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
MOTOR/AMBULANCIA, 1 SERVICIO GENERAL /NISSAN REDILA GRIS, 1
REFACCIONES 106,382.00 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR /CHEVROLET, 1 AFINACION DE MOTOR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: REFACCIONES Y SERVICIO A LA PATRULLA VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO
4EFAC965-0B4F- Y BALATAS/ AMBULANCIA, 1 QUITAR FALLA DE MOTOR Y
REPARACION/ FORD, 1 AFINACION DE MOTOR Y REPARACION DE *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATCIÓN DEL DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE DOS MIL
AUTOMOTRICES E SUSPENSIÓN, 1 LEVANTAR CAMIONETA, BALATAS/ NISSAN REDILA
003616 02/10/2023 106,382.00 000987 02/10/2023 106,382.00 10/10/2023 4FBE-9791- GRIS, 1 SERVICIO AL MOTOR/ CHEVROLET AVEO, 1 REVISAR BALATAS 106,382.00 SERVICIO VEINTITRÉS 106,382.00
DE FRENO/ AMBULANCIA, 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
INSUMOS EN GENERAL /AMBULANCIA *EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO *OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/408/F-IV/10/2023, DE FECHA 10 DE
121EF048888F
OCTUBRE DE 2023
ALEBRIJES
REALIZADO EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO REALIZADO
*REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS SERVICIOS REALIZADOS A LAS
UNIDADES
TOTAL $206,382.00 $206,382.00 $206,382.00 $206,382.00 $206,382.00 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL A
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