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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-27-SOL-27
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
1.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARTÍCULO:
-OFICIO S/N DE FECHA 04 DE OCTUBRE RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PIROTECNIA Y SERVICIO DE
SONORIZACIÓN Y ESCENARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL
ÁRBOL DEL TULE
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2023
BBVA BANCOMER, S.A. *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE UN PIROMUSICAL Y SERVICIO DE SONORIZACIÓN
NUMERO DE CUENTA
004253 31/10/2023 73,312.00 001293 31/10/2023 73,312.00 17/10/2023 73,312.00 16/10/2023 AAA17944-A854-4DE6- APOLINAR PERALTA 73,312.00 1 E48 PIROCTENIA ARTÍCULO Y ESCENARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL ÁRBOL DEL 73,312.00 -
0112997487 A3DD-87822E79435B JARQUIN 73,312.00 TULE…
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO -DOCUMENTO DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2023 RELATIVO A LA RECEPCIÓN POR
DEL RECURSO PARTE DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DEL PROVEEDOR.
4.- LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DEL RECURSO:
-REPORTE FOTOGRÁFICO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y OFICIO S/N.
1.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARTÍCULO:
-OFICIO S/N DE FECHA 04 DE OCTUBRE RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PIROTECNIA Y SERVICIO DE SONORIZACIÓN
005271 30/12/2023 90,480.00 001603 30/12/2023 90,480.00 18/12/2023 BBVA BANCOMER, S.A. 90,480.00 11/12/2023 BF5A3F37-7707-41F3- IMPULSORA DE 1 E48 GESTION PARA SERVICIO DE SONORIZACIÓN Y 90,480.00 Y ESCENARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL ÁRBOL DEL TULE 90,480.00 -
NUMERO DE CUENTA 99E2-40B6EEB583B8 EVENTOS, CONGRESOS ESCENARIO PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVA AL DIA 1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $0.00
90,480.00
0112997487 Y ESPECTACULOS DEL ARBOL DEL TULE 2023 EN SANTA MARIA DEL TULE, 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OPORTO OAXACA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2023
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE UN PIROMUSICAL Y SERVICIO DE SONORIZACIÓN
SERVICIO
Y ESCENARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL ÁRBOL DEL
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TULE…
*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
3.- LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DEL RECURSO:
DEL RECURSO
-REPORTE FOTOGRÁFICO DE SONORIZACIÓN Y ACTIVIDADES DEL DÍA DEL ÁRBOL
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; Y OFICIO S/N.
TOTAL $163,792.00 $163,792.00 $163,792.00 $163,792.00 $ 163,792.00 $163,792.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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