Page 101 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO NÚMERO MSMH/CACBS/ST/EXT/12-01/2022 DE FECHA 15 DE
DICIEMBRE DE 2022, DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA
DICTAMINAR, SUSCRITO POR EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES; ADJUNTA ANEXO
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE
DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
DIVERSOS JUGUETES PARA EVENTO MASIVO PROGRAMADO PARA LOS
1575 PIEZA MUÑECA TIPO BARBIE BÁSICA DÍAS 5 Y 6 DE ENERO DEL 2023
MULTICOLOR CON ROPA Y ACCESORIOS MARCA
MATTEL; 1114 PIEZA MASA PLAY-DOH PAQUETE CON *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO
CON 4 COLORES MARCA HASBRO; 593 PIEZA
JUEGOS DE TÉ Y TRASTES DE PLÁSTICO SURTIDOS; MSMH/CACBS/EXT/CON-007/2022 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE
301 PIEZA TURISTA DISNEY CHICO; 1279 PIEZA
TURISTA MUNDIAL GRANDE; 1000 PIEZA 2022
MULTIJUEGOS CLÁSICOS; 1227 PIEZA MULTIJUEGOS
EXTRA; 138 PIEZA SILVER 15 JUEGOS CLÁSICOS; 96 SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO CORRESPONDE
PIEZA L.O.L. SURPRISE BOYS; 53 PIEZA LOL SURPRISE
ALL-STAR SPORTS S2-CHEER; 116 PIEZA L.O.L. 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN A LA MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SURPRISE ALL STAR SPORTS PDQ W1; 160 PIEZA L.O.L
COMERCIALIZADORA SURPRISE ALL STAR SPORTS SK W1; 140 PIEZA LOL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DETERMINADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE
E INSUMOS SORPRESA MUÑECA SUPREMA LUNAR; 137 PIEZA
BBVA MÉXICO S.A, 653f2b0c-abaf- L.O.L. SURPRISE REMIX ROCK DOLLS PDQ; 700 PIEZA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN OAXACA 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4c8e-92b2- COSIJOEZA S.A DE DREAM ELLA MUÑECA CHEF ARIA; 655 PIEZA DREAM 0.00 GASTO RELATIVA A:
000373 16/01/2023 000479 31/01/2023 16/01/2023 16/01/2023 C.V. ELLA MUÑECA VETERINARIA ELLA *EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 0.00
0118090831 e0027518b26c *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
LOS ARTÍCULOS PRESENTADO CARECE DE *OFICIO NÚMERO MSMH/CACBS/TM/EXT/007/2022 DE FECHA 06 DE
FIRMA DICIEMBRE DE 2022, DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN JUGUETES PARA EVENTO MASIVO PROGRAMADO PARA LOS DÍAS 5 Y 6
DE ENERO DEL 2023, FIRMADO Y SELLADO POR LA DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF
AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE
DEL 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
DIVERSOS JUGUETES PARA EVENTO MASIVO PROGRAMADO PARA LOS
DÍAS 5 Y 6 DE ENERO DEL 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y
PÓLIZA DE EGRESO; ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE JUGUETES, DE
FECHA 03 DE ENERO DE 2023; ENTRADA AL ALMACÉN; CONSTANCIA
DE ENTREGA DE JUGUETES, DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023;
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL FESTEJO DE DÍA DE REYES
005245 21/03/2023 1,160,000.00 001558 21/03/2023 1,160,000.00 21/03/2023 BBVA MÉXICO S.A, 1,160,000.00 14/03/2023 3CFADFB0-1C07- 1 E48 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN STAND HUATULCO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 6F46-B5BE- SOLUSALI, S.A. DE C.V. 1,160,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 668DCDDA3DF0 TIANGUIS TURÍSTICOS *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA
1,160,000.00 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 1,160,000.00 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
DEL SERVICIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
2. EL GASTO NO CORRESPONDE A LA 2. EL GASTO NO CORRESPONDE A LA
NATURALEZA DE LA PARTIDA NATURALEZA DE LA PARTIDA
2/3
