Page 133 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-40
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5, EN LA COLONIA 8 DE DICIEMBRE.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) FISCALIZABLE

A4 PAVIMENTACIÓN
A31 RED DE DISTRIBUCION

A31 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON M2 121.86 121.86 $9.29 $ 1,132.08 $0.00 $ 1,132.08
EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE
B-LYT00A REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE M3 104.41 104.41 $267.60 $ 27,939.85 $0.00 $ 27,939.85
A-EXC63U MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y M2 122.58
HERRAMIENTA.
EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN 12.11
MATERIAL II EN SECO, ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS 103.10
DE PROFUNDIDAD. 2.00
2.00
AFINE DE TALUDES Y PLANTILLA A PICO Y PALA EN 1.00 122.58 $55.74 $ 6,832.61 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $ 6,832.61
A-EXM05V 1.00 CONSTATO QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO, $0.00 $ 9,104.06
SIN EMBARGO, NO SE PUEDE CONSTATAR QUE LAS $0.00 $ 15,080.44
MATERIAL TIPO II EN SECO, 20CMS DE PROMEDIO FOTOGRAFÍAS CORRESPONDAN AL SITIO DE LOS
TRABAJOS, DEBIDO QUE EN LA INSPECCIÓN NO
ESTIMACIÓN UNO CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIA EN CAPAS DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E FUERON SEÑALADOS DICHOS TRABAJOS, POR LO
CFDI: TENDIDAS DE 10 CMS, COMPACTADA CON PISON QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS
A-PLN01B MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL EN EL INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE • REPORTE FOTOGRÁFICO. OBSERVACIONES.
BF004E07129C42CD9 SITIO DE SU COLOCACIÓN.
E289F01472DA70A M3 12.11 $751.78 $ 9,104.06 ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO
103.10
CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ML $146.27 $ 15,080.44
C-TUB07E

HIDRAULICO RD- 28 DE 2" DE DIÁMETRO

C-PE163B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAMPANA PZA 2.00 $274.68 $ 549.36 $0.00 $ 549.36
C-PE184B PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUE PZA
C-PE113B MATERIALES DE CONSUMO PZA 2.00 $339.42 $ 678.84 $0.00 $ 678.84
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE PVC
HIDRAÚLICO DE 2"X2" DE DIÁMETRO, INCLUE 1.00 $348.72 $ 348.72 $0.00 $ 348.72
MATERIALES DE CONSUMO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD DE
CAMPANA DE PVC HIDRAÚLICO, DE 2" DE DIAMETRO
INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO

C-PE123B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRENIDAD ESPIGA PZA 1.00 $350.79 $ 350.79 $0.00 $ 350.79
DE PVC HIDRAÚLICO, DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE
MATERIALES DE CONSUMO

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