Page 40 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-01

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100068 UNIDAD NUEVA: TEC.COMER : ELF600H Nº CHASIS: JAAN1R750R7901941 J-A-A-N-UNO-R- SIETE-CINCO-CERO-R-SIETE-NUEVE-CERO UNO-NUEVE-CUATRO-UNO NÚMERO EXPEDIENTE: 939 SECCIÓN:
SUBCUENTA: 12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VN DIRECTA MENUDEO CARROCERÍA: EXTRANJERO
12441-5410100071 VEHÍCULO CHEVROLET - S10 MAX PAQ E CREW CAB 4X2 2023-LSFAM3AB1PA060795-HECHO EN CHINA-BLANCO-1033703-4 PUERTAS- 5PASAJEROS- INT-4 CILINDROS--GASOLINA-PAQ E
12429-5290200015 PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES (1 MULTIJUEGO, 1 MUNDO, 1 COLUMPIO DE 3 ASIENTOS, 1 TUNEL
SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA:
CREW CAB 4X2
TIPO GUSANO,2 SUBE Y BAJA, 2 BRINCOLIN)
CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100072 VEHÍCULO CHEVROLET - S10 MAX PAQUETE B CABINA REGULAR 2023-LSFAM1AB4PA070662-HECHO EN CHINA-BLANCO-1033702-2 PASAJEROS-INT-4 CILINDROS-GASOLINA-PAQUETE B CABINA
SUBCUENTA: 12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE REGULAR
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100065 UNIDAD NUEVA RAM RAM 1500 CREW CAB HEMI SPORT V
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100066 UNIDAD NUEVA RAM RAM 1500 CREW CAB HEMI SPORT V SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200026 CAMIÓN MARCA FORD F-450 SUPER MODELO 2023. MOTOR V8 DE 7.3L A GASOLINA,TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 10 VEL. NÚMERO DE SERIE 1FDUF4GN2PED05615. EQUIPADA CON EQUIPO
ELECTROHIDRÁULICO DE ELEVACIÓN DE PERSONAL TIPO GRUA CANASTILLA MARCA TEREX MODELO HI-RANGER

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

12441-5410200026 CAMIÓN MARCA FORD F-450 SUPER MODELO 2023. MOTOR V8 DE 7.3L A GASOLINA,TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 10 VEL. NÚMERO DE SERIE 1FDUF4GN2PED05615. EQUIPADA CON EQUIPO ELECTROHIDRÁULICO DE ELEVACIÓN DE PERSONAL TIPO GRÚA CANASTILLA MARCA TEREX MODELO HI-RANGER

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*OFICIO NÚMERO MSMH/DSM/SSP/016/2023, DE FECHA 01

DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL

*OFICIO NÚMERO MSMH/TM/ASP/059/2023, DE FECHA 03

DE JULIO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL

1 PIEZA UN CAMIÓN MARCA FORD F-450 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
SUPER MODELO 2023. MOTOR V8 DE 7.3L
A GASOLINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
10 VEL. CON NÚMERO DE SERIE:
1FDUF4GN2PED05615. EQUIPADA CON *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
EQUIPO ELECTROHIDRÁULICO DE GASTO RELATIVA A:
2,064,800.00 ELEVACIÓN DE PERSONAL TIPO GRÚA *EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN *OFICIO NÚMERO MSMH/CACBS/TM/EXT/020/2023, DE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CANASTILLA MARCA TEREX MODELO HI- *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA RANGER CON ROTACIÓN 360º, CAJA DE DEL BIEN FECHA 04 DE JULIO DE 2023, DE REQUISICIÓN PARA LA 2,064,800.00
MÉXICO S.A., BANCARIA CARGA CON COMPARTIMIENTOS PARA *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
e7a6bb29-4f20- PROVEEDORES HERRAMIENTAS TIPO CFE ROTULADO A *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADQUICIÓN DE UN CAMIÓN TIPO GRÚA CON EQUIPO RECURSO
CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 2,064,800.00 4edf-afba- MUNICIPALES DE IMAGEN DEL H. AYUNTAMIENTO 2022- 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
033785 30/11/2023 2,064,800.00 010404 30/11/2023 2,064,800.00 19/09/2023 65509594583 20230919400140BET00 30/09/2023 2024 2,064,800.00 ELECTROHIDRÁULICO, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE 0.00 CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
a3b7639754bc MÉXICO
00457477050 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL BIEN SERVICIOS MUNICIPALES

*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL BIEN

RECURSO *CONSTANCIA DE ENTREGA DE UN CAMIÓN TIPO GRÚA

2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON CON EQUIPO ELECTROHIDRÁULICO, CON FIRMA DE

LA LEYENDA DE "OPERADO" RECIBIDO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

3. NO PRESENTÓ EL RESGUARDO DEL BIEN RESGUARDO DEL BIEN

*RESGUARDO DE BIENES DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE

2023, CON FIRMA DE RESGUARDANTE DEL DIRECTOR DE

SERVICIOS MUNICIPALES

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO

LE FUE REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR

LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, CFDI Y 2

HOJAS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

SUBTOTAL $2,064,800.00 $2,064,800.00 $2,064,800.00 $2,064,800.00 $2,064,800.00 $0.00 $2,064,800.00
TOTAL $6,393,900.00 $6,393,900.00 $6,393,900.00 $6,393,900.00 $6,393,900.00 $0.00 $6,393,900.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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