Page 87 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZBLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CTA. 1214156965 COMPROBANTE

CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

016514 21/12/2023 006035 21/12/2023 21/12/2023 PAGO SPEI CVE 26/12/2023 AAA1673F-B6A3- IMELDA INES 1.00 BANCO PARA *DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA 0.00
RASTREO: 4600-BABE- RAMIREZ MOTOCONFORMADORA ADQUISICIÓN DE BANCO PARA MOTOCONFORMADORA USADO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA $0.00
E89DF7711647 MARTINEZ MARÍA PEÑOLES, OAXACA, EL CUAL EL PROVEEDOR C. IMELDA INÉS RAMÍREZ MARTÍNEZ, FUE EL
8846APR2202312212733 USADO SELECCIONADO POR SU PRECIO DEBAJO DE LOS OTROS PROVEEDORES, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE
7310143 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA ACTA.
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
TOTAL $422,090.19 $422,090.19 $14,673.71 $407,416.48 $422,090.19 $422,090.19 ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA, PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DIRECTA
POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BANCO PARA
MOTOCONFORMADORA USADO, DONDE SE APRUEBA LA PROPUESTA PARA REALIZAR LA “ADQUISICIÓN
DE BANCO PARA MOTOCONFORMADORA USADO”, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA,
FIRMADOS Y SELLADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIÓN, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023,
DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA ACTA.
*CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO PARA MOTOCONFORMADORA USADO, POR EL
PROVEEDOR C. IMELDA INÉS RAMÍREZ MARTÍNEZ, Y POR PARTE DEL MUNICIPIO QUE FUE APROBADO, DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2023
DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS POR AMBAS PARTES.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES:
*EVIDENCIA 2 FOTOGRÁFICA DEL BANCO PARA MOTOCONFORMADORA USADO.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023, MOTOCONFORMADORA 845,
DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

$422,090.19

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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