Page 85 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZBLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS
PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, OAXACA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023,
1. NO PRESENTÓ LA POR EL CUAL SOLICITAN AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, SU AUTORIZACIÓN PARA PODER
DEL GASTO RELATIVA A: REALIZAR DE MANERA INMEDIATA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA Y DE
*LA REQUISICIÓN PARA LA BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 6” PULGADAS.
PAGO SPEI CVE 18E9837D-9493- ADQUISICIÓN *CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA, QUE CELEBRARON,
RASTREO: 41DB-B88A-
015074 19/10/2023 77,964.76 005505 19/10/2023 77,964.76 19/10/2023 77,964.76 27/10/2023 TANIA SARAHI 1 SER REFACCIONES PARA 77,964.76 *LA AUTORIZACIÓN EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES CON EL PROVEEDOR TANIA SARAHI 77,964.76 0.00
8846APR220231019259 A633271A6A96 CRUZ RIVERO 77,964.76
6395824 CORRESPONDIENTE CRUZ RIVERO, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS QUE
MAQUINARIA PESADA
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN INTERVIENEN EN DICHO CONTRATO.
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO * CREDENCIAL PARA VOTAR (INE) Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, A NOMBRE DE TANIA SARAHI
DE LAS REFACCIONES CRUZ RIVERO,
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES:
*EVIDENCIA 1 FOTOGRÁFICA DEL MANTENIMIENTO.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023, MOTO CONFORMADORA 845,
DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
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