Page 49 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO BFBE190C-CDCC- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3
4E18-BBBA- DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
002912 09/06/2023 43,800.00 001087 09/06/2023 43,800.00 28) - RECURSOS 09/06/2023 54DE1310FF38 GERARDO ROSAS CRUZ 225 PZ CONTRATACIÓN REFERENTE A LA SOLICITUD Y SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 0.00 43,800.00
43,800.00 CEMENTO AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 3 COTIZACIONES 43,800.00
FEDERALES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES, REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE, POR LO QUE,
MOCTEZUMA CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COMO LA NO EVIDENCÍA LOS TRABAJOS REALIZADOS CON
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3
2 ROLLO MALLA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
PARTICIPACIONES (RAMO 73F7A203-EFC5- MAGUSA DE TLAXIACO SA ELECTROSOLDADA, 50KGM DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL 23,650.00 RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
4598-8214- DE CV REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE, POR LO QUE,
005413 16/10/2023 23,650.00 001948 16/10/2023 30,000.00 28) - RECURSOS 17/10/2023 30,000.00 ALAMBRE RECOCIDO, 5PZ GASTO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS NO EVIDENCÍA LOS TRABAJOS REALIZADOS CON 0.00 23,650.00
AE383FB99E4B LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
FEDERALES ARMEX, 110 BULTO DE TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3
CEMENTO ADQUIRIDOS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
SOLICITUD Y UTORIZACIÓN DEL GASTO,
PARTICIPACIONES (RAMO 647AE2B9-D554- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 30,000.00 RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
4332-9E4E- DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE, POR LO QUE,
005425 17/10/2023 30,000.00 001952 17/10/2023 30,000.00 28) - RECURSOS 17/10/2023 GERARDO ROSAS CRUZ 30,000.00 160PZ CEMENTO GASTO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS NO EVIDENCÍA LOS TRABAJOS REALIZADOS CON 0.00 30,000.00
EC02AC359D1F TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
FEDERALES ADQUIRIDOS

PARTICIPACIONES (RAMO 6E8CFCA6-22A1- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3
4D15-A81D- DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
005474 20/10/2023 30,000.00 001967 20/10/2023 30,000.00 28) - RECURSOS 21/10/2023 GERARDO ROSAS CRUZ 30,000.00 154 PZ CEMENTO GASTO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 0.00 30,000.00
C6DCBBA51752 TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES 30,000.00 RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
FEDERALES ADQUIRIDOS REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE, POR LO QUE,
NO EVIDENCÍA LOS TRABAJOS REALIZADOS CON
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

PARTICIPACIONES (RAMO 960D3457-01BB- ORALIA GONZALEZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3
44CA-909C- GONZALEZ DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
005484 20/10/2023 30,000.00 001970 20/10/2023 30,000.00 28) - RECURSOS 20/10/2023 8DCA9EB07720 30,000.00 154 PZ CEMENTO GASTO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 0.00 30,000.00
TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES 30,000.00 RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
FEDERALES ADQUIRIDOS REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE, POR LO QUE,
NO EVIDENCÍA LOS TRABAJOS REALIZADOS CON
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

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