Page 50 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
27,450.00 RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
RECURSOS FISCALES - D70E568C-580E- LAZARO SANCHEZ 1KG CLAVO PARA GASTO, 3 COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE, POR LO QUE,
RECURSOS FISCALES 4D34-BF28- CORONEL NO EVIDENCÍA LOS TRABAJOS REALIZADOS CON
006179 01/12/2023 27,450.00 002193 01/12/2023 37,555.00 37,555.00 28/11/2023 BC8918778B61 37,555.00 CONCRETO, 2 CARROS DE DISTINTOS PROVEEDORES, CUADRO LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. 0.00 27,450.00

ARENA, 122 PZ CEMENTO COMPARATIVO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS

TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES

ADQUIRIDOS

006185 01/12/2023 15,855.00 002195 01/12/2023 15,855.00 RECURSOS FISCALES - 15,855.00 24/11/2023 A0F13F41-C349- ORALIA GONZALEZ 15,855.00 80PZ CEMENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 0.00 15,855.00
RECURSOS FISCALES 4890-A661- GONZALEZ DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL COTIZACIONES, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
GASTO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL
9EFD33FA4895 TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES 15,855.00
ADQUIRIDOS PROVEEDOR; REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE,
POR LO QUE, NO EVIDENCÍA LOS TRABAJOS
REALIZADOS CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
RECURSOS FISCALES - DC0F43CE-2DE6- MAGUSA DE TLAXIACO SA 20 BULTO PEGAZULEJO, 35 DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
RECURSOS FISCALES 4601-A8C0- DE CV 7,330.00 RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
006188 01/12/2023 7,330.00 002196 01/12/2023 9,730.00 9,730.00 09/11/2023 9,730.00 GASTO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE, POR LO QUE, 0.00 7,330.00
E4D59868A835 NO EVIDENCÍA LOS TRABAJOS REALIZADOS CON
BULTO DE CEMENTO TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

ADQUIRIDOS

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