Page 51 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 032763A3-5E68- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3
40C6-B2C9- DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
006204 04/12/2023 12,300.00 002201 04/12/2023 12,300.00 28) - RECURSOS 05/12/2023 4B52E41E4951 GERARDO ROSAS CRUZ 12,300.00 60PZ CEMENTO AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ COMO LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 0.00 12,300.00
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON 12,300.00 RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
FEDERALES LOS MATERIALES ADQUIRIDOS REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE, POR LO QUE,
NO EVIDENCÍA LOS TRABAJOS REALIZADOS CON
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
1TN VARILLA, 100KG DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
23,045.00 RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
RECURSOS FISCALES - EC23AAB9-3FF7- MAGUSA DE TLAXIACO SA ALAMBRON, 100KG ALAMBRE AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 3 COTIZACIONES REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE, POR LO QUE,
RECURSOS FISCALES 4501-8EBA- DE CV NO EVIDENCÍA LOS TRABAJOS REALIZADOS CON
006235 05/12/2023 23,045.00 002212 05/12/2023 50,000.00 50,000.00 05/12/2023 50,000.00 COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES, LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. 0.00 23,045.00
1F6463EB0AF2
RECOCIDO, 1 CAJA CALVO, CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COMO LA

5.5 TON CEMENTO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON

LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

006238 05/12/2023 8,750.00 002213 05/12/2023 8,750.00 RECURSOS FISCALES - 8,750.00 05/12/2023 7970E2BF-BDD9- GERARDO ROSAS CRUZ 8,750.00 44PZ CEMENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 0.00 8,750.00
RECURSOS FISCALES 4173-B3FB- DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
GASTO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
623304784D49 TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES 8,750.00 RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
ADQUIRIDOS REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE, POR LO QUE,
NO EVIDENCÍA LOS TRABAJOS REALIZADOS CON
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

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