Page 52 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

006241 05/12/2023 18,375.00 002214 05/12/2023 18,375.00 RECURSOS FISCALES - 18,375.00 05/12/2023 C1F45FE8-3DA7- GERARDO ROSAS CRUZ 18,375.00 92PZ CEMENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 0.00 18,375.00
RECURSOS FISCALES 4DA4-B30E- DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ COMO LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
1C30585FC38F EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON 18,375.00 RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE, POR LO QUE,
NO EVIDENCÍA LOS TRABAJOS REALIZADOS CON
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

TOTAL $270,555.00 $316,365.00 $140,265.00 $316,365.00 $270,555.00 $0.00 $270,555.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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