Page 72 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
0.00 10,000.00
002918 09/06/2023 10,000.00 001089 09/06/2023 PARTICIPACIONES AAA196CF-E5D3- BENJAMIN 1 PORTON TUBULAR CON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, INE, CONSTANCIA DE 0.00
10,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 10/06/2023 44CE-A7A8- MELITON LOPEZ 10,000.00 GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ SITUACIÓN FISCAL; OFICIO DE SOLICITUD; 2 FOTOGRAFIAS; 0.00 24,000.00
METAL COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DEL PRODUCTO DOCUMENTO DENOMINADO "COTIZACIONES DE TRES HERREROS PARA 0.00
FEDERALES C446BE136BB7 LOPEZ DESPLEGABLE 292X151 ADQUIRIDO Y EL ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO 10,000.00 PORTON ESCOLAR"; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES 0.00 24,000.00
QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE 12,200.00
BENEFICIARIO O USUARIO FINAL RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL. 7,800.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COTIZACIONES; OFICIO
PARTICIPACIONES A4424548-53BC- GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ DE SOLICITUD; 4 FOTOGRAFIAS; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN
24,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS GERARDO ROSAS 24,000.00 DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
002938 10/06/2023 24,000.00 001094 10/06/2023 14/06/2023 24,000.00 129PZ CEMENTO MOCTEZUMA COMO EL ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
FEDERALES 443C-88F9- EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
CRUZ
CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS AL BENEFICIARIO O COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 2 FOTOGRAFIAS QUE
8E57DC23079A MUESTRAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; COTIZACIONES;
AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS
USUARIO FINAL 24,000.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ADQUIRIDOS POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE
DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
PARTICIPACIONES 1358b58e-6ae0- GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
24,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 29/06/2023 426b-b6ad- RUBEN LEON REYES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COTIZACIÓN; 2
002969 12/06/2023 24,000.00 001104 12/06/2023 24,000.00 10MTQ DE ARENA, 67 BULTOS DE CEMENTO COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN
FEDERALES c4bb1980589f 12,200.00 DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
MOCTEZUMA, 25PZ VARILLA DE 3/8 LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COTIZACIÓN;
ENTREGA AL BENEFICIARIO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL MATERIAL ADQUIRIDO; OFICIO DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL
7,800.00
PARTICIPACIONES 533b1a17-d2c5- 1PZ SUMINISTRO DE VIDRIO, 1SUMINISTRO GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O
12,200.00 (RAMO 28) - RECURSOS 13/06/2023 4efa-b24a- DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL
002975 12/06/2023 12,200.00 001105 12/06/2023 P E HI MA CONS 12,200.00 DE PERFILES DE ALUMINIO, 1 SUMINISTRO DE COMO EL CUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
FEDERALES 1d96f3a68e0a
HERRAJE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ

PARTICIPACIONES E47EA784-2F48- FLORENCIO 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA, 3LTR COMO LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS
7,800.00 (RAMO 28) - RECURSOS 13/06/2023 4B75-821B- MARTINEZ
002978 12/06/2023 7,800.00 001106 12/06/2023 APARICIO 7,800.00 THINER AMERICANO, 4PZ RODILLO MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL CUSE DE RECEPCIÓN O
FEDERALES 69A3A1D82CE0
MICROFIBRA DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS

TRABAJOS REALIZADOS AL BENEFICIARIO O USUARIO

FINAL

5/7