Page 14 - Santiago Choápam

INFORME FINAL DE AUDITORÍA Por lo anterior, la Entidad Fiscalizable no acreditó que la inversión en los Programas Presupuestarios NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE DE LA OBSERVACIONES
“Vivienda y Servicios Básicos”, equivalente a $12,602,791.38 (Doce millones seiscientos dos mil OBRA
NOMBRE DEL setecientos noventa y un pesos 38/100 M.N.); y Seguridad Ciudadana”, equivalente a $ 4,258,764.93 ANEXO FIANCIERO O TECNICO DE OBRA; PLANOS DEL PROYECTO;
PROGRAMA (Cuatro millones doscientos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 93/100 M.N.), CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA PADRÓN DE BENEFICIADOS; CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LOS
ACTIVIDAD se haya realizado bajo el control y resguardo del Presidente Municipal y del Tesorero como lo TRABAJOS EJECUTADOS; FINIQUITO DE OBRA.
NOMBRE DEL determina la normatividad aplicable, así como tampoco acreditó que la inversión de recursos se LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI, $1,999,999.89 ANEXO FIANCIERO O TECNICO DE OBRA; PADRÓN DE BENEFICIADOS;
INDICADOR haya realizado con estricto apego al Presupuesto de Egresos bajo los principios constitucionales de CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS; ACTA
UNIDAD austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con la finalidad de PRIMERA ETAPA (2023) ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL COMITÉ DE OBRAS;
DE apoyar el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para satisfacer los objetivos a los FINIQUITO DE OBRA; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA
MEDIDA que estén destinados. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA AL MUNICIPIO.
PROGRA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINALTEPEC, $ 1,500,000.00 PLANOS DEL PROYECTO; PADRÓN DE BENEFICIADOS; CROQUIS DE
MADASTabla 2 PRIMERA ETAPA (2023) LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS; REPORTE
FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DEL MUNICIPIO AL COMITÉ DE OBRAS.
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS;
EL DE LA LOCALIDAD DE BARRIO $ 2,502,791.49 REPORTE FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO; ACTA ENTREGA
CENTRO SANTIAGO RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL COMITÉ DE OBRAS.

CHOAPAM, PRIMERA ETAPA (2023) CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS;
REPORTE FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO; ACTA ENTREGA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA $ 3,130,032.33 RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL COMITÉ DE OBRAS.
LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO (2023)
PRESUPUESTO DE EGRESOS CUENTA PÚBLICA (REPORTE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS)
METAS ANUALES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE
META
ACTIVIDAD NOMBRE DEL INDICADOR PROGRAMA META VARIACIÓN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL $ 3,500,000.00
ALCANZADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOTALCINGO,
DA

PRIMERA ETAPA (2023)

CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE

NO NO NO NO CUARTO DORMITORIO EN LA CUARTO DORMITORIO EN 12 CUARTOS 12 CUARTOS Incumpliendo con lo establecido en los artículos 46 párrafo primero fracción III, 54 párrafos primero
PRESENTÓ PRESENTO PRESENTÓ PRESENTÓ DORMITORIO DORMITORIOS y segundo, 61 párrafo primero fracción II incisos a) y b) de la Ley General de Contabilidad
LOCALIDAD DE SANTO LA LOCALIDAD DE SANTO 0 Gubernamental; 24 párrafos segundo y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
NO NO NO S 11 CUARTOS 0 con las Mismas; 56 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de
PRESENTÓ PRESENTO PRESENTÓ DOMINGO LATANI, PRIMERA DOMINGO LATANI, DORMITORIOS 0 Oaxaca; 68 fracción X, 95 párrafo primero fracción IX, 127 párrafo primero de la Ley Orgánica
0 Municipal del Estado de Oaxaca; Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de
NO NO NO ETAPA. PRIMERA ETAPA 10 CUARTOS 0 Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico (MML).
PRESENTÓ PRESENTO PRESENTÓ DORMITORIOS 50%
CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
NO NO NO 1 PUENTE
PRESENTÓ PRESENTO PRESENTÓ NO CUARTO DORMITORIO EN LA CUARTO DORMITORIO EN 11 CUARTOS VEHICULAR
PRESENTÓ DORMITORIO
NO NO NO LOCALIDAD DE SAN JUAN LA LOCALIDAD DE SAN 1 CALLE
PRESENTÓ PRESENTO PRESENTÓ S
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS MANINALTEPEC, PRIMERA JUAN MANINALTEPEC,

ETAPA. PRIMERA ETAPA

NO CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve:
PRESENTÓ CUARTO DORMITORIO EN EL CUARTO DORMITORIO EN DORMITORIO
BARRIO CENTRO DE LA EL BARRIO CENTRO DE LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO LOCALIDAD DE SANTIAGO S
CHOAPAM, PRIMERA ETAPA. CHOAPAM, PRIMERA
ETAPA Solicitud de Aclaración:
2023-OA/CPM/122/2024-SA-06
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONSTRUCCIÓN DE Se requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones que se detallan en
NO VEHICULAR EN LA PUENTE VEHICULAR EN LA 1 PUENTE este resultado.”

PRESENTÓ LOCALIDAD DE SAN JUAN LOCALIDAD DE SAN JUAN VEHICULAR (…)

DEL RIO. DEL RIO

CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO A BASE DE PAVIMENTO A BASE DE

NO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO HIDRAULICO 1 CALLE
PRESENTÓ LA CALLE PRINCIPAL DE LA EN LA CALLE PRINCIPAL DE
LOCALIDAD DE SAN JUAN LA LOCALIDAD DE SAN
TEOTALCINGO, PRIMERA JUAN

ETAPA. TEOTALCINGO, P

SEGURIDAD NO NO NO NO SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA 100% 50% La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
CIUDADANA PRESENTÓ PRESENTO PRESENTÓ PRESENTÓ antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Por otra parte, de la documentación solicitada a la Entidad Fiscalizable con relación a la Respecto a la observación que no autorizó ni presentó la Matriz de Indicadores para
documentación técnica de las obras públicas ejecutadas a través de las actividades del Resultados (MIR), por lo tanto las metas reportadas no son susceptibles de comparación ni
Programa Presupuestario, la Entidad Fiscalizable no presentó lo que se muestra en la tabla comprobación, motivo por el cual no se puede determinar que los Programas
siguiente: Presupuestarios se hayan realizado y ejecutado bajo los principios constitucionales y que no
acreditó que la inversión en los Programas Presupuestarios “Vivienda y Servicios Básicos”

12