Page 120 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-24-SOL-26
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

OBRAS POR CONTRATO

RETENCIONES NO ACREDITA NO PRESENTÓ IMPORTE
PAGO CFDI OBSERVADO
NOMBRE DE LA OBRA 3% OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
REMUNERACIÓN
5 AL MILLAR

NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR

12355-02-11- RECFI-01 REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL *ESTADO DE CUENTA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL FONDO III FONDO
LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN DIRECCIÓN AL NARANJO
(2023)(2023) 9,482.76 9,482.76 5 AL MILLAR DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 9,482.76 0.00

(FISM-DF)

*POLIZA DE INGRESOS POR CONCEPTO RECAUDACIÓN AL 5 AL MILLAR

TOTAL $ 155,144.75 $ 39,522.51 $ 15,599,395.33 $ 4,106,051.36 $ 19,900,113.95 $ 4,300,718.62 $ 15,599,395.33

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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