Page 123 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN
DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO
OC-01 CÁRDENAS", CON CLAVE: 20DPB0477U. EN LA LOCALIDAD DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
DEL FRUTILLO. • NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES • PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PERDEDORES. OBSERVACIÓN.
EL FRUTILLO PERDEDORES.
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/03
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO
OC-02 CARASOL. DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
EL CARASOL • NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES • PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PERDEDORES. OBSERVACIÓN.
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/04 PERDEDORES.
REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO
OC-03 DE EL HUAMUCHE. DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
EL HUAMUCHE • NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES • PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PERDEDORES. OBSERVACIÓN.
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/05 PERDEDORES.
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO
OC-04 BENITO JUÁREZ, VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE VILLANUEVA. • NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES • PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PERDEDORES. OBSERVACIÓN.
BUENA VISTA PERDEDORES.
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/07
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • NO PRESENTÓ ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ PROPUESTAS
DE LOS LICITANTES PERDEDORES, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACTA DE EXCEPCIÓN A LA
OC-05 DIRECCIÓN A EL MOSCO, EN LA LOCALIDAD DE "LLANO • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO • PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PERDEDORES.
NO ATENDIÓ
ESCONDIDO". DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. LICITACIÓN E INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL
AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
LLANO ESCONDIDO • NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/08 PERDEDORES.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO
OC-06 DE LLANO VERDE. DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
LLANO VERDE • NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES • PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PERDEDORES. OBSERVACIÓN.
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/09 PERDEDORES.
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