Page 124 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-07
OC-08 NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-09
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ PROPUESTAS
DE LOS LICITANTES PERDEDORES, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ INVITACIONES A LOS
HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE • NO PRESENTÓ INVITACIÓN. • PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PERDEDORES. CONTRATISTAS, E INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL
AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
"EL MACAHUITE1". • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO • BASES DE LICITACIÓN. NO ATENDIÓ
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
EL MACAHUITE DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. OBSERVACIÓN.
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/10 • NO PRESENTÓ PROPUESTA DE UNO DE LOS LICITANTES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO
HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE
DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
LA CUCHARA.
• NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES • PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PERDEDORES.
LA CUCHARA
PERDEDORES.
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/11
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO
NARANJO. DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
NARANJO
• NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES • PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PERDEDORES. OBSERVACIÓN.
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/12 PERDEDORES.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL BARRIO YUNDOSO EN LA • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO
OC-10 CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXTAYUTLA. DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SANTIAGO IXTAYUTLA • NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES • PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PERDEDORES. OBSERVACIÓN.
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/15 PERDEDORES.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO
OC-11 LOCALIDAD DE EL MOSCO. DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
EL MOSCO • NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES • PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PERDEDORES. OBSERVACIÓN.
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/17 PERDEDORES.
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO
OC-12 BUENAVISTA EN DIRECCIÓN AL NARANJO. DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
BUENA VISTA • NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES • PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PERDEDORES. OBSERVACIÓN.
COP/MSI/466/RECFIS-2023/01 PERDEDORES.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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