Page 117 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-23-SOL-25
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

SOLICITUD DE LA AYUDA

*SOLICITUD DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023 SUSCRITO POR EL C. ROBERTO QUIROZ RAMIREZ DE LA CONGREGACIÓN

APOYO ENTREGADO AL 1.NO PRESENTÓ LA TIERRA COLORADA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL RECURSO CORRESPONDIENTE DEL MES DE

REPRESENTANTE C. ROBERTO DOCUMENTACIÓN OCTUBRE PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.

QUIROZ RAMÍREZ CON CLAVE JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACION CORRESPONDIENTE

DE CURP RELATIVA A: *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIIGIDO AL

0F238A1D-DDAC- ROBERTO QURR790321HOCRMB08, POR *LA SOLICITUD DE LA AYUDA TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO. * NO REGISTRÓ LAS
QUIROZ
003820 30/11/2023 10,000.00 001181 30/11/2023 10,000.00 10,000.00 08/03/2024 48DF-B620- RAMÍREZ 10,000.00 AYUDA PARA SOLVENTAR 10,000.00 *LA AUTORIZACIÓN EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA 10,000.00 X TRANSACCIONES EN EL

CF5352C1294B GASTOS PRESENTADOS EN LA CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA. MOMENTO DE SU

CONGREGACIÓN TIERRA * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *RECIBO SIMPLE DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES REALIZACIÓN

COLORADA, POR SERVICIOS LA AYUDA PROPORCIONADA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL,

BRINDADOS DURANTE LOS 2.NO REGISTRÓ LAS RECIBE EL C. ROBERTO QUIROZ RAMIREZ Y ISMAEL QUIROZ CRUZ.

MESES DE OCTUBRE TRANSACCIONES EN EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

TOTAL $266,000.00 $266,000.00 $266,000.00 $266,000.00 $266,000.00 $242,000.00 $24,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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