Page 116 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-23-SOL-25
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD DE LA AYUDA
APOYO ENTREGADO AL 1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SUSCRITO POR EL C. ROBERTO QUIROZ RAMIREZ DE LA CONGREGACIÓN
REPRESENTANTE C. ROBERTO DOCUMENTACIÓN TIERRA COLORADA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL RECURSO CORRESPONDIENTE DEL MES DE
QUIROZ RAMÍREZ CON CLAVE JUSTIFICATIVA DEL GASTO SEPTIEMBRE PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
DE CURP RELATIVA A: AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
4E682722-7DDB- ROBERTO QURR790321HOCRMB08, POR *LA SOLICITUD DE LA AYUDA *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA,SOLICITANDO LA * NO REGISTRÓ LAS
4E3A-88B4- QUIROZ
003766 30/11/2023 10,000.00 001163 30/11/2023 10,000.00 10,000.00 07/03/2024 RAMÍREZ 10,000.00 AYUDA PARA SOLVENTAR 10,000.00 *LA AUTORIZACIÓN ENTREGA DEL RECURSO AL TESORERO MUNICIPAL. 10,000.00 X TRANSACCIONES EN EL
8B8E760D38CA
GASTOS PRESENTADOS EN LA CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA MOMENTO DE SU
CONGREGACIÓN TIERRA * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA. REALIZACIÓN
COLORADA, POR SERVICIOS LA AYUDA PROPORCIONADA *RECIBO SIMPLE DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES
BRINDADOS DURANTE LOS 2.NO REGISTRÓ LAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL,
MESES DE SEPTIEMBRE TRANSACCIONES EN EL RECIBE EL C. ROBERTO QUIROZ RAMIREZ Y ISMAEL QUIROZ CRUZ.
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
SOLICITUD DE LA AYUDA
1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2023 SUSCRITO POR EL C. PASCUAL MONTOYA QUIROZ AGENTE Y MIGUEL
APOYO ENTREGADO AL DOCUMENTACIÓN BAUTISTA QUIROZ TESORERO DE LA LOCALIDAD DE LLANO ESCONDIDO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO
REPRESENTANTE C. PASCUAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO EL RECURSO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA
MONTOYA QUIROZ CON CLAVE RELATIVA A: VOTAR.
DE CURP *LA SOLICITUD DE LA AYUDA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE * NO REGISTRÓ LAS
CF19703C-9F87- PASCUAL MOQP760517HOCNRS06, POR *LA AUTORIZACIÓN *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIIGIDO AL TRANSACCIONES EN EL
4A35-A55E- MONTOYA
003805 30/11/2023 10,000.00 001176 30/11/2023 10,000.00 10,000.00 08/03/2024 B1D81260042A 10,000.00 AYUDA PARA SOLVENTAR 10,000.00 TESORERO MUNICIPAL. 10,000.00 X
QUIROZ
GASTOS PRESENTADOS EN LA CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA MOMENTO DE SU
CONGREGACIÓN LLANO * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA. REALIZACIÓN
ESCONDIDO, POR SERVICIOS LA AYUDA PROPORCIONADA *RECIBO SIMPLE DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES
BRINDADOS DURANTE LOS 2.NO REGISTRÓ LAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE EL C.
MESES DE OCTUBRE TRANSACCIONES EN EL PASCUAL MONTOYA QUIROZ Y MIGUEL BAUTISTA QUIROZ.
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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