Page 115 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-23-SOL-25
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD DE LA AYUDA
1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. LUCIO RUIZ HERNÁNDEZ AGENTE IGNACIA VÁSQUEZ
DOCUMENTACIÓN JIMENEZ TESORERA DE LA LOCALIDAD LA HUMEDAD, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL RECURSO
APOYO ENTREGADO AL JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
REPRESENTANTE, POR AYUDA
PARA SOLVENTAR GASTOS RELATIVA A: AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
9,000.00 PRESENTADOS EN EL BARRIO
F9477396-B15B- LOS RUICES, POR SERVICIOS *LA SOLICITUD DE LA AYUDA *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, SOLICITANDO EL * NO REGISTRÓ LAS
4ED7-9762- BRINDADOS DURANTE LOS
003286 30/09/2023 9,000.00 001028 30/09/2023 9,000.00 9,000.00 07/03/2024 LUCIO RUIZ MESES DE JULIO *LA AUTORIZACIÓN RECURSO AL TESORERO MUNICIPAL. 9,000.00 X TRANSACCIONES EN EL
5C153AA38E75 HERNÁNDEZ 9,000.00 EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA
MOMENTO DE SU
CORRESPONDIENTE
* LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA. REALIZACIÓN
LA AYUDA PROPORCIONADA *RECIBO SIMPLE DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023 ,SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE
2.NO REGISTRÓ LAS AL MES DE JULIO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE EL C. LUCIO RUIZ HERNANDEZ Y
TRANSACCIONES EN EL IGNACIA VÁSQUEZ JIMENEZ.
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
SOLICITUD DE LA AYUDA
1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. ROBERTO QUIROZ RAMIREZ DE LA CONGREGACIÓN
APOYO ENTREGADO AL DOCUMENTACIÓN TIERRA COLORADA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL RECURSO CORRESPONDIENTE DEL MES DE
REPRESENTANTE C. ROBERTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO AGOSTO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
QUIROZ RAMIREZ CON CLAVE RELATIVA A: AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
DE CURP *LA SOLICITUD DE LA AYUDA *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, SOLICITANDO * NO REGISTRÓ LAS
FB0E8F36-7826- ROBERTO QURR790321HOCRMB08, POR *LA AUTORIZACIÓN EL RECURSO AL TESORERO MUNICIPAL. TRANSACCIONES EN EL
4D6E-990C- QUIROZ
003338 01/10/2023 10,000.00 001045 01/10/2023 10,000.00 10,000.00 07/03/2024 D001B5E8B6AB RAMÍREZ 10,000.00 AYUDA PARA SOLVENTAR 10,000.00 EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA 10,000.00 X
GASTOS PRESENTADOS EN LA CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA. MOMENTO DE SU
CONGREGACIÓN TIERRA * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *RECIBO SIMPLE DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES REALIZACIÓN
COLORADA, POR SERVICIOS LA AYUDA PROPORCIONADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE EL C.
BRINDADOS DURANTE LOS 2.NO REGISTRÓ LAS ROBERTO QUIROZ RAMIREZ Y ISMAEL QUIROZ CRUZ.
MESES DE AGOSTO TRANSACCIONES EN EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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