Page 67 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL-
AVIACION • NO PRESENTÓ EL OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL • OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
SANTIAGO JAMILTEPEC
OC-2 MSJ/FISMUN-DF/467/03/2023 SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA. CONTRATISTA. OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ EL ESCRITO DE DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE. • DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL FRUTILLO • NO PRESENTÓ EL OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE • OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA DEL
SANTIAGO JAMILTEPEC
OC-8 MSJ/FAISMUN-DF /467/10/2023 DE OBRA DEL MUNICIPIO. MUNICIPIO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ EL OFICIO DE ASIGNACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA.
DEL • OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE LA
OBSERVACIÓN.
CONTRATISTA.
• NO PRESENTÓ EL ESCRITO DE DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE. • DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ
AUDITOR C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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