Page 123 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-13-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 1 Y 8 DEL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO" RESULTADO: AF-54
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

A4 PAVIMENTO

ESTIMACIÓN UNO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
CFDI:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LOSAS DE 3.00 PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
CFFED32B-7368-
4275-9426- M X 3.00 M Y FRANJA CENTRAL DE 1.00 M CON ESPESOR DE 15 PINOTEPA NACIONAL, EN LA TARJETA DE PRECIOS

D9BB92E86730 CMS, RESISTENCIA F'C:250 KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE CONCEPTO DE REALIZÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

ESTIMACIÓN DOS CTRPAV-01 ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS M2 958.78 0.00 958.78 $882.53 $ 846,152.11 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, SIN EMBARGO, REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN $846,152.11 $0.00
CFDI: 134BE6BB-
B064-4FE8-8065- (REVOLVEDORA), AGREGADO MÁXIMO 1 1/2", REFORZADO CON EN EL REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A LA
1E2C97F232EC
MALLA 66-10-10, INCLUYE: VIBRADO, CIMBRA, CURADO, ESTIMACION UNO, NO SE OBSERVA LA COLOCACIÓN DE LA

MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. MISMA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $846,152.11 SUB-TOTAL $846,152.11 $0.00
16% I.V.A. $135,384.34 16% I.V.A. $135,384.34 $0.00
TOTAL $981,536.45 TOTAL $981,536.45 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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