Page 128 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-18-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 ORIENTE, BARRIO YUTACÚ" RESULTADO: AF-54
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: 'SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS

Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
MEDIDA (PESOS)

A3 PAVIMENTO

EST. UNO SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE LOSA DE 15 CM DE ESPESOR DE M2 355.61 0.00 355.61 $859.42 $ 305,618.35 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA $305,618.35 $0.00
CFDI: 508BA428- CONCRETO HIDRÁULICO DE F’C=250 KG/CM2 CON MALLA 6-6- M2 417.03 0.00 417.03 $859.42 $ POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, $358,403.92 $0.00
0066-4353-8F93- 10-10, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA
E5849CB086AF SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO COLADO, MANO DE OBRA, EN LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EST. DOS (FINIQUITO) 332-PAV-15 CONCEPTO DE REALIZÓ CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
CFDI:
10/10, SIN EMBARGO, EN EL REPORTE FOTOGRAFICO
48B8864B-1CD1-
4C31-A894- CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO, NO SE OBSERVA LA
EDE71530339F
358,403.92 COLOCACIÓN DE LA MISMA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $664,022.27 SUB-TOTAL $664,022.27 $0.00
16% I.V.A. $106,243.56 16% I.V.A. $106,243.56 $0.00
TOTAL $770,265.83 TOTAL $770,265.83 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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