Page 125 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-15-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (MURO DE CONTENCIÓN) SEGUNDA ETAPA" RESULTADO: AF-54
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

A11 PRELIMINARES

ESTIMACIÓN (UNO) EXCAVACIÓN DE CEPA A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B II", M2 129.05 0.00 129.05 $283.76 $36,619.23 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $36,619.23
CFDI: 82B95F60- 302-CIM-01-006 DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ EL IMPORTE OBSERVADO
4364-4622-915D- PINOTEPA NACIONAL, EN LA TARJETA DE PRECIOS TODA VEZ QUE EN EL PROCESO DE AUDITORIA
70EBF73624EE HERRAMIENTA. UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE CONCEPTO SE PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE QUE EL
REALIZÓ CON RETROEXCAVADORA CASE 580 MARTILO REPORTE FOTOGRÁFICO. CONCEPTO SE REALIZÓ CON RETROEXCAVADORA SIN
P/RETRO EXCAVADORA, SIN EMBARGO, EN EL REPORTE MARTILLO.
FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN
UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ RETROEXCAVADORA
SIN MARTILLO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $36,619.23 SUB-TOTAL $0.00 $36,619.23
16% I.V.A. $5,859.08 16% I.V.A. $0.00 $5,859.08
TOTAL $42,478.31 TOTAL $0.00 $42,478.31

ELABORÓ AUTORIZÓ

_____________________________________ _________________________________________
C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

1 DE 1