Page 126 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-16-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS POCITOS (PRIMERA ETAPA)" RESULTADO: AF-54
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS

Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)

A01 PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRAS EXTERIORES, CONSIDERANDO: M2 332.56 0 332.56 $12.16 $4,043.93 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $4,043.93
PLAZOLETAS, ANDADORES, ARRIATES Y JARDINERÍA. INCLUYE: PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
A01.1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA Y MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO. PINOTEPA NACIONAL, EN LA TARJETA DE PRECIOS
UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE CONCEPTO SE
REALIZÓ CON EQUIPO TOPOGRAFICO, SIN EMBARGO,
EN EL REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A
LA ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS
SE REALIZARON A MANO..

ESTIMACIÓN (UNO) A01.3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, MATERIAL TIPO II, EN M3 199.54 0.00 199.54 $259.11 $51,702.81 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $51,702.81
CFDI: 7D15C78F- CAJONES PARA CALLES, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN EL SITIO 0.00 PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
QUE SEÑALE LA SUPERVISIÓN, CON ACARREO LIBRE A 40.00 M PINOTEPA NACIONAL, EN LA TARJETA DE PRECIOS
0F9C-4294-B200- MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO CORTE UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE CONCEPTO SE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
6F61EC376501 PROMEDIO DE 0.50 M, INCLUYE: AFINE. REALIZÓ CON MOTOCONFORMADORA, SIN EMBARGO,
EN EL REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A
LA ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ
RETROEXCAVADORA.

A01.4 ACARREO EN CAMION DE 6M3 A 1 KM DE DISTANCIA M3 259.40 259.40 $76.36 $19,807.78 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $19,807.78
HORIZONTAL, CARGA A MAQUINA Y DESCARGA A VOLTEO, PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
VOLUMEN MEDIDO EN CAMION, CAMINO PLANO 0 SIN TRAFICO, PINOTEPA NACIONAL, EN LA TARJETA DE PRECIOS
INCLUYE COSTO HORARIO CAMION CARGADOR. UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE CONCEPTO SE
REALIZÓ CON CARGADOR DE RUEDAS MODELO 916,
CATE, SIN EMBARGO, EN EL REPORTE FOTOGRAFICO
CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO, SE
OBSERVA QUE SE UTILIZÓ RETROEXCAVADORA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $75,554.52 SUB-TOTAL $0.00 $75,554.52
16% I.V.A. $12,088.72 16% I.V.A. $0.00 $12,088.72
TOTAL $87,643.24 TOTAL $0.00 $87,643.24

AUTORIZÓ

ELABORÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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