Page 124 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-14-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-54
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024 NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL LO DE CANDELA"
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS LOCALIDAD: LO DE CANDELA.

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
UNIDAD
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN
(PESOS)

ESTIMACIÓN UNO A3 PAVIMENTO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
CFDI:
CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSAS DE PAVIMENTO CON PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
67A04857-B46E- ESPESOR DE 15CMS. F’C KG/CM2, ELABORADO CON
4FDC-8B91- PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS, AGREGADO MÁXIMO 3/4 “, PINOTEPA NACIONAL, EN LA TARJETA DE PRECIOS
PAVCONCHID15
62AD4B0DBC70 JUNTAS PLÁSTICAS DE COLADO CONTINUO, INCLUYE: MALLA M2 660.29 0.00 660.29 $830.17 $ 548,152.95 UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE CONCEPTO DE REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $548,152.95 $0.00
ELECTROSOLDADA 6/6-0/10, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
ESTIMACIÓN DOS HERRAMIENTAS.. REALIZÓ CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
CFDI:
SIN EMBARGO, EN EL REPORTE FOTOGRAFICO
A80A0506-349C-
4662-A36F- CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO, NO SE

733607DCF6AB OBSERVA LA COLOCACIÓN DE LA MISMA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $548,152.95 SUB-TOTAL $548,152.95 $0.00
16% I.V.A. $87,704.47 16% I.V.A. $87,704.47 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$635,857.42 $635,857.42

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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