Page 127 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-17-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-54
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 14° NORTE ENTRE CALLE 10°
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024 ORIENTE Y 12° ORIENTE, BARRIO EL DISPENSARIO"
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS
LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

CONCEPTO PAGADO HALLAZGOS
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE DE DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
A2 SEGÚN ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
EST 1. CFDI: MEDIDA EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
0DD233EF-CDCB- CHI.R3 ESTIMACION

44F6-B2BC- TERRACERIAS
9C701036E623
CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON M2 422.61 0.00 422.61 $822.54 $347,613.63 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA $347,613.63 $0.00
EST 2. CFDI: ESPESOR DE 15 CMS. CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2, M2 254.10 0.00 254.10 $822.54 $209,007.41 $209,007.41 $0.00
377405BB-B55B- REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL,
ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO CON CEMENTO
4900-821F- PORTLAND PUZOLANICO, CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA EN LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
FE6F2BB83EAD RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R), EN LOSAS DE 4.50 X 3.00 MTS.,
HECHO CON REVOLVEDORA, INCL. MANO DE OBRA, JUNTAS DE CONCEPTO DE REALIZÓ CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
DILATACION, VOLTEADOR, CIMBRA METALICA, SUMINISTRO DE
MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 10/10, SIN EMBARGO, EN EL REPORTE FOTOGRAFICO

CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO, NO SE OBSERVA LA

COLOCACIÓN DE LA MISMA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $556,621.04 SUB-TOTAL $556,621.04 $0.00
16% I.V.A. $89,059.37 16% I.V.A. $89,059.37 $0.00
TOTAL $645,680.41 TOTAL $645,680.41 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

_____________________________________ _________________________________________
C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

1 DE 1