Page 83 - Santiago Pinotepa Nacional
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
008964 25/04/2023 34,800.00 002896 25/04/2023 46,400.00 RECURSOS FISCALES - 25/04/2023 C6DF0C07-66F5-459B-A4F9- EVENTOS Y BANQUETERIA 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, SOLICITUD, TRES 34,800.00 0.00
RECURSOS FISCALES ORGANIZACIÓN DE EVENTO SOCIAL (INCLUYE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO
E0EE7229FF54 CENTENARIO SA DE CV PAYASOS) EN LA SEMANA DEL DÍA DEL NIÑO Y LA GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES NÚMERO MSPNO/DRM/AD/ABR/0044/2023, SUFICIENCIA
NIÑA EN EL MPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; 1 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE 34,800.00
46,400.00 PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIÓN DE PAGO, COMPROBANTE
RENTA DE SONIDO, ESCENARIO Y ESTRUCTURA PARA ARRENDAMIENTO DEBIDAMENTE FIRMADOS; ASÍ COMO, LA DE TRANSFERENCIA, CFDI, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
LONA POR DIVERSOS EVENTOS EN LA SEMANA DEL EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL SERVICIO DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.
DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN EL MPIO SANTIAGO CONTRATADO.
PINOTEPA NACIONAL
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, SOLICITUD, TRES
GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES
1 SERV RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE
033655 03/11/2023 38,000.00 010960 03/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 15/11/2023 B7971011-906A-40BF-841D- EVENTOS Y BANQUETERIA 38,000.00 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE NÚMERO MSPNO/DRM/IR/11/2023, SUFICIENCIA 38,000.00 0.00
38,000.00 27D909BB2EEF CENTENARIO SA DE CV ARRENDAMIENTO Y LA EVIDENCIA DE LOS EVENTOS 38,000.00
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIÓN DE PAGO, COMPROBANTE
28) - RECURSOS FEDERALES REALIZADOS POR EL SERVICIO CONTRATADO
DEBIDAMENTE FIRMADOS.
DE TRANSFERENCIA, CFDI, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, TRES COTIZACIONES,
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD, CONTRATO NÚMERO
1 SERV ORGANIZACIÓN DE TORNEO ABIERTO GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN MSPNO/DRM/IR/12/SN/2023, SUFICIENCIA
RECURSOS FISCALES - 07AA9DF1-AB49-49AB-A30D- BANQUETERIAS Y EVENTOS MEXICANO DE KARATE 2023 INCLUYE-. CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIÓN DE PAGO, SOLICITUD DEL
RECURSOS FISCALES 133,552.00
037629 04/12/2023 43,552.00 012214 04/12/2023 133,552.00 26/12/2023 43,552.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, 0.00 43,552.00
INSTALACION Y COLOCACION DE LONAS PARA LA APLICABLE, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL EVENTO
5327CD483CB0 DEL SOL SA DE CV COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI, EVIDENCIA
PISTA DE COMBATE, REFRIGERIOS Y LOGISTICA REALIZADO CON EL SERVICIO CONTRATADO FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, SIN
DEBIDAMENTE FIRMADO. EMBARGO, NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ EL ESTUDIO DE
MERCADO.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA, AUTORIZACIÓN DE PAGO, SUFICIENCIA
RECURSOS FISCALES - 905B11AF-1D6A-4101-987C- 1 SERVICIO MÓDULO ELEGANTE DE 15X6 (AREA DE GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTRATO SIMPLIFICADO DE
RECURSOS FISCALES 4D13761D9B83 PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CFDI, SOLICITUD
037940 06/12/2023 81,200.00 012316 06/12/2023 81,200.00 06/12/2023 ARMANDO ORTIZ ENRIQUEZ 81,200.00 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, DATOS 0.00 81,200.00
81,200.00
15X30) [5] APLICABLE, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL EVENTO BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, TRES
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA
REALIZADO CON EL SERVICIO CONTRATADO. FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN A LA
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
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