Page 82 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA, CFDI, SOLICITUD, CUADRO COMPARATIVO , TRES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA COTIZACIONES, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
69,600.00 NÚMERO 16102023, DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA,
RECURSOS FISCALES - c3e3405c-9c2a- MATERIALES Y SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES AUTORIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO, ACUSE DE RECIBO OFICIAL,
RECURSOS FISCALES 4e8b-8d4f- CONSTRUCCIONES EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, ACTA
035120 21/11/2023 69,600.00 011419 21/11/2023 69,600.00 21/11/2023 601a48b2212f RICHTECK SA DE CV 69,600.00 1 MES ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 69,600.00 0.00

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y LA

EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

POR EL SERVICIO CONTRATADO.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, CFDI, TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD, SOLICITUD DE PAGO, OFICIO
2 MON ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIÓN DE PAGO,
143,153.84
PARTICIPACIONES (RAMO D97BF25C-D1A5- CONSTRUMAQUINARIA Y MARCA CASE 580 M SERIE 2 PARA RASTREO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN CONTRATO NÚMERO MSPNO/DRM/IR/DIC/2023, EVIDENCIA
4EC0-BC06- MATERIALES HOLBOX SA DE FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN A
039061 18/12/2023 143,153.84 012647 18/12/2023 143,153.84 28) - RECURSOS 29/12/2023 143,153.84 DIVERSAS CALLES EN COLONIAS Y BARRIOS DE LA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN. 0.00 143,153.84
9CC2756FA19A CV
FEDERALES CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA

NACIONAL EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

POR EL SERVICIO CONTRATADO.

TOTAL $2,153,059.50 $2,158,495.83 $2,102,145.83 $2,153,059.50 $297,723.33 $1,855,336.17

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO

4/4