Page 138 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-17-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
000034 17/01/2023 50,000.00 000005 17/01/2023 PARTICIPACIONES 17/01/2023 F1207E31-DC62- LUIS ANDREY PAGO POR MANTENIMIENTO DE 2 BALATAS, 4 50,000.00 NO PRESENTÓ 50,000.00
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4030-A938- BERNARDO ORTIZ ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, 4
F87647B7E8D3 LLANTAS R 15, 3 ACEITES PARA LAVADO
FEDERALES INTERNO, 4 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTES DE
50,000.00
FRENOS, 4 FILTROS DE GASOLINA DIESEL, 2 KIT
DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH, 2
ESPEJOS LATERAL, UN KIT DE
AMORTIGUADORES.
PAGO POR MATERIAL EN SUSTITUCION DE
FILITRO DE GASOLINA, MATERIAL EN
PARTICIPACIONES 148ABAA2-8334- SUSTITUCION DE FAROS DELASTEROS,
36,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 499F-BBB4-
000115 31/01/2023 36,000.00 000031 31/01/2023 03/02/2023 93D18F9B1617 LUIS ANDREY MATERIAL EN SUSTITUCION DE ESPEJOS 36,000.00 NO PRESENTÓ 36,000.00
FEDERALES BERNARDO ORTIZ 36,000.00 34,592.20 NO PRESENTÓ 34,592.20
14,785.00 NO PRESENTÓ 14,785.00
RETROVISORES, MATERIAL EN SUSTITUCION DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 25,000.00 NO PRESENTÓ 25,000.00
RUEDAS DELANTERAS, MATERIAL EN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
SUSTITUCION DE BISAGRA DE CAPO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MOTOR, LAVADO DE MOTOR,... CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
2 BALATAS, 1 ALINEACION Y BALANCEO, 1 MANO MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
A4D78B58-BF10- DE ORA, 4 LLANTAS R 15, 3 ACEITE PARA EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
4C4E-9C64-
000671 07/03/2023 34,592.20 000166 07/03/2023 RECURSOS FISCALES - 08/03/2023 LUIS ANDREY LAVADO INTERNO, 1 REVISION, LIMPIEZA Y FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
34,592.20 D53C7C05D227 BERNARDO ORTIZ 34,592.20
AJUSTE DE FRENOS , 1 FILTRO DE GASOLINA, DEMÁS
RECURSOS FISCALES CIRCUNSTANCIAS
DIESEL, 1 KIT DE ACEITE, 1 CALIBRACION DE PERTINENTES; BITACORAS DE
CLUTCH, 1 KIT DE AMORIGUADORES MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA
PAGO POR MATERIAL EN SUSTITUCION DE PLANTILLA VEHICULAR.
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, MATERIAL EN
PARTICIPACIONES 92D734A6-0392- LUIS ANDREY SUSTITUCION DE FILTRO DE GASOLINA,
14,785.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4811-B281- BERNARDO ORTIZ
000785 15/03/2023 14,785.00 000203 15/03/2023 16/03/2023 14,785.00 MATERIAL EN SUSTITUCION DE FAROS
FEDERALES BCEC27F8B0A1
DELANTEROS, MATERIAL EN SUSTITUCION DE
ESPEJOS RETROVISORES, MATERIAL EN
SUSTITUCION DE RUEDAS DELANTERAS,...
000901 25/03/2023 25,000.00 000238 25/03/2023 RECURSOS FISCALES - 25/03/2023 EFFBAC9B-96FB- LUIS ANDREY PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO,
25,000.00 4BE9-940A- BERNARDO ORTIZ MANO DE OBRA, 2 LLANTAS R15, 2 ACEITE PARA
LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y
RECURSOS FISCALES D4B3DD600A8B 25,000.00 AJUSTES DE FRENO, FILTRO DE GASOLINA
DIESEL, KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE
CLUTCH, 2 ESPEJO LATERAL Y KIT DE
AMORTIGUADORES.
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