Page 140 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-17-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
001729 29/05/2023 28,000.00 000475 29/05/2023 RECURSOS FISCALES - 31/05/2023 23B2FB52-A2DA- LUIS ANDREY PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, 28,000.00 NO PRESENTÓ 28,000.00
28,000.00 448D-8B02- BERNARDO ORTIZ MANO DE OBRA, LLANTAS R15, ACEITE PARA
LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE
RECURSOS FISCALES 705E4AD97032 28,000.00
DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA DIESEL, KIT
DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH,ESPEJO
LATERAL Y KIT DE AMORTIGUADORES.
2 BALATAS, 2 ALINEACION Y BALANCEO, 1
MANO DE OBRA, 2 LLANTAS R 22, 2 ACEITE
PARTICIPACIONES E73BD81D-09AF- LUIS ANDREY PARA LAVADO INTERNO, 2 REVISION, LIMPIEZA
38,024.00 (RAMO 28) - RECURSOS 431C-867D- BERNARDO ORTIZ
002008 14/06/2023 38,024.00 000548 14/06/2023 15/06/2023 38,024.00 Y AJUSTE DE FRENOS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 38,024.00 NO PRESENTÓ 38,024.00
FEDERALES 2336A9A5FB1F
DIESEL, 2KIT DE ACEITE, 2 CALIBRACION DE 25,000.00 NO PRESENTÓ 25,000.00
4,756.05 NO PRESENTÓ 4,756.05
CLUTCH, ESPEJO LATERAL, KIT DE 7,910.89 NO PRESENTÓ 7,910.89
14,618.00
AMORTIGUADORES. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 14,618.00 NO PRESENTÓ
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
PAGO POR MANTENIMIENTO DE BALATAS, CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
PARTICIPACIONES 243DB6FE-5E89- LUIS ANDREY LLANTAS R22, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
25,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 44D8-B0C1- BERNARDO ORTIZ
002163 23/06/2023 25,000.00 000594 23/06/2023 23/06/2023 42E16EC7561C 25,000.00 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
FEDERALES
FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, KIT DE ACEITE, EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
CALIBRACION DE CLUCTH, ESPEJO LATERAL Y FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
KIT DE AMORTIGUADORES. DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES; BITACORAS DE
MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
PARTICIPACIONES 41E0D5C6-1CC1- LUIS ANDREY PAGO POR ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
4,756.05 (RAMO 28) - RECURSOS 41B6-A2A4- BERNARDO ORTIZ
002387 13/07/2023 4,756.05 000655 13/07/2023 18/07/2023 3DA2701B2414 4,756.05 OBRA, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTES DE MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA
FEDERALES
FRENOS Y CALIBRACION DE CLUTCH. PLANTILLA VEHICULAR.
002495 25/07/2023 7,910.89 000689 25/07/2023 PARTICIPACIONES 27/07/2023 4A47DB49-AD08- LUIS ANDREY PAGO POR MANTENIMIENTO DE BALATAS,
7,910.89 (RAMO 28) - RECURSOS 44D0-A6EB- BERNARDO ORTIZ ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA,
7,910.89
FEDERALES BE0A8637C50F REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS,
FILTRO DE GASOLINA DIESEL.
002812 14/08/2023 14,618.00 000758 14/08/2023 PARTICIPACIONES 21/08/2023 45E9541F-7A86- LUIS ANDREY PAGO POR MANTENIMIENTO DE BALATAS,
14,618.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4490-9733- BERNARDO ORTIZ ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA,
ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION,
FEDERALES 07FB782307EC 14,618.00 LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS, FILTRO DE
GASOLINA, DIESEL, KIT DE ACEITE, CAIBRACION
DE CLUTCH, ESPEJO LATERAL, KIT DE
AMORTIGUADORES.
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