Page 139 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-17-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO

000904 25/03/2023 20,000.00 000239 25/03/2023 RECURSOS FISCALES - 25/03/2023 F0835576-A9C9- LUIS ANDREY PAGOR POR ALINEAION Y BALANCEO, MANO DE 20,000.00 NO PRESENTÓ 20,000.00
20,000.00 4741-857C- BERNARDO ORTIZ OBRA, 2 LLANTAS R15, ACEITE PARA LAVADO
20,000.00 INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE
RECURSOS FISCALES CF581264965D FRENOS, FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, KIT DE
ACEITE, CALIBARCION DE CLUTCH.

001022 30/03/2023 14,270.00 000278 30/03/2023 PARTICIPACIONES 31/03/2023 520056BF-5018- LUIS ANDREY PAGO POR ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE 14,270.00 NO PRESENTÓ 14,270.00
14,270.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4390-9299- BERNARDO ORTIZ OBRA, LLANTAS R15, REVISION, LIMPIEZA Y 39,583.60 NO PRESENTÓ 39,583.60
14,270.00 AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA, 23,581.00 NO PRESENTÓ 23,581.00
FEDERALES A47F7746B868 DIESEL, KIT DE ACEITE Y CALIBRACION DE 27,869.35 NO PRESENTÓ 27,869.35
CLUTCH.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, PROCESO DE CONTRATACIÓN

APORTACIONES (RAMO 64C94865-72FF- MANO DE OBRA, LLANTAS R15, ACEITE PARA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
4430-AB83-
001047 30/03/2023 39,583.60 000285 30/03/2023 39,583.60 33 FONDO IV) - 31/03/2023 F92DB1600F11 LUIS ANDREY LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
BERNARDO ORTIZ 39,583.60 DE FRESNOS, FILTRO DE GASOLINA DIESEL, KIT GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
RECURSOS FEDERALES
DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES

LATERAL Y KIT DE AMORTIGUADORES. EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,

FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y

DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES; BITACORAS DE

001343 26/04/2023 23,581.00 000367 26/04/2023 PARTICIPACIONES 29/04/2023 5C0474E0-23A1- LUIS ANDREY PAGO POR MANTENIMIENTO DE FILTRO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
23,581.00 (RAMO 28) - RECURSOS 40E6-B4AF- BERNARDO ORTIZ 23,581.00 GASOLINA, MANGUERAS Y CONEXIONES FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

FEDERALES 935FA99F69DC HIDRAULICAS, MANO DE OBRA Y LLANTAS R15. MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA
PLANTILLA VEHICULAR.

APORTACIONES (RAMO 86BE7E1F-351E- PAGO POR 4 FILTRO DE GASOLINA DIESEL, 4
460A-8686- 27,869.35 MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, 2
001385 26/04/2023 27,869.35 000381 26/04/2023 27,869.35 33 FONDO IV) - 29/04/2023 13C10B703A2D LUIS ANDREY
BERNARDO ORTIZ MANOS DE OBRA Y 3 LLANTAS R15.
RECURSOS FEDERALES

001544 09/05/2023 28,653.00 000415 09/05/2023 PARTICIPACIONES 11/05/2023 D0D08F05-D765- LUIS ANDREY PAGO POR MANO DE OBRA, ACEITE PARA 28,653.00 NO PRESENTÓ 28,653.00
28,653.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4C82-AF2A- BERNARDO ORTIZ LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y
28,653.00 AJUSTES DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA,
FEDERALES A703DCCFB12D DIESEL, KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE
CLUTCH Y ESPEJO LATERAL.

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