Page 142 - Santo Domingo Ingenio
P. 142
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" PROCESO DE CONTRATACIÓN
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES ANEXO DAM-FC-17-SOL
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES RESULTADO: AF-22
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PERTINENTES; BITACORAS DE
MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA
PLANTILLA VEHICULAR.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
10,700.00
003663 14/10/2023 10,700.00 000991 14/10/2023 PARTICIPACIONES 16/10/2023 7B003FF9-8E4C- LUIS ANDREY PAGO POR MANTENIMIENTO DE BALATAS, 10,700.00 NO PRESENTÓ
10,700.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4C46-BA0F- BERNARDO ORTIZ ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA,
10,700.00 ACEITE PARA LAVADO INTERNO, FILTRO DE
FEDERALES 65704C27CA9C GASOLINA, DIESEL, ESPEJO LATERAL Y KIT DE
AMORTIGUADORES.
APORTACIONES (RAMO DA92191D-13A5- PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO,
437A-B917- MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO
004155 15/11/2023 17,000.00 001100 15/11/2023 17,000.00 33 FONDO IV) - 17/11/2023 LUIS ANDREY INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 17,000.00 NO PRESENTÓ 17,000.00
1EF70FDB64D9 BERNARDO ORTIZ 17,000.00
RECURSOS FEDERALES FRENOS, FILTRO DE GASOLIN DIESEL, KIT DE 45,000.00 NO PRESENTÓ 45,000.00
ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO
LATERAL, KIT DE AMORTIGUADORES. 7,904.60 NO PRESENTÓ 7,904.60
2,740.80 NO PRESENTÓ 2,740.80
2 BALATAS, 1 ALINEACION Y BALANCEO, 1 MANO 1,553.54 NO PRESENTÓ 1,553.54
1,195.64 NO PRESENTÓ 1,195.64
DE OBRA, 2 LLANTAS R 22, 2 ACEITE PARA 24,050.00 NO PRESENTÓ 24,050.00
APORTACIONES (RAMO EC91E3E9-1FC1- LAVADO INTERNO, 1 REVISION,LIMPIEZA Y
4195-A530-
004492 18/12/2023 45,000.00 001190 18/12/2023 45,000.00 33 FONDO IV) - 20/12/2023 542FF21F43E4 LUIS ANDREY 45,000.00 AJUSTE DE FRENOS, 2 FILTRO DE GASOLINA
BERNARDO ORTIZ
RECURSOS FEDERALES DIESEL, 2 KIT DE ACEITE, 2 CALIBRACION DE
CLUTCH, 2 ESPEJO LATERAL, 2 KIT DE
AMORTIGUADORES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
APORTACIONES (RAMO E71BAE38-C913- PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
4626-B6BA-
004887 29/12/2023 7,904.60 001279 29/12/2023 7,904.60 33 FONDO IV) - 04/01/2024 LUIS ANDREY MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
744369520CCC BERNARDO ORTIZ 7,904.60
INTERNO, REVISION, LIMPIEZA, Y AJUSTE DE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
RECURSOS FEDERALES
FRENOS, CALIBRACION DE CLUTCH. EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
2,740.80 DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
1,553.54
061678F6-36AC- PERTINENTES; BITACORAS DE
1,195.64 46DE-9876- PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO,
RECURSOS FISCALES - 781381888A13 LUIS ANDREY
005061 29/12/2023 001311 29/12/2023 5,489.98 20/12/2023 BERNARDO ORTIZ 5,489.98 MANO DE OBRA, ACEITE PARA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
LAVADO
RECURSOS FISCALES
INTERNO Y CALIBRACION DE CLUTCH. FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA
PLANTILLA VEHICULAR.
001132 05/04/2023 24,050.00 000298 05/04/2023 RECURSOS FISCALES - 10/04/2023 3EB56683-385A- AXEL IVAN PAGO POR KIT DE TRANSMISION REFORZADO,
24,050.00 44B6-B0E7- VILLALOBOS GOMEZ BALATAS, FILTRO DE ACEITE, CONJUNTO DE
24,050.00
RECURSOS FISCALES C2579EAEAEDB COJIN, KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE
PRESION Y MANO DE OBRA.
5/6
