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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO PROCESO DE CONTRATACIÓN
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA ANEXO DAM-FC-17-SOL
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-22
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES; BITACORAS DE
MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA
PLANTILLA VEHICULAR.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
47,000.00
001735 29/05/2023 47,000.00 000477 29/05/2023 PARTICIPACIONES 31/05/2023 22E69C41-A9F7- AXEL IVAN 2 BALATAS, 1 ALINEACION Y BALANCEO, 2 47,000.00 NO PRESENTÓ
47,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4880-93F9- VILLALOBOS GOMEZ MANO DE OBRA, 2 LLANTAS R 15, 1 ACEITE PARA
3E3777C06170 LAVADO INTERNO, 2 REVISION, LIMPIEZA Y
FEDERALES 47,000.00 AJUSTE DE FRENOS, 3 FILTRO DE GASOLINA,
DIESEL, 4 KIT DE ACEITE, 2 CALIBRACION DE
CLUTCH, 2 ESPEJO LATERAL, 4 KIT DE
AMORTIGUADORES
PAGO POR 2 BALATAS, ALINEACION Y
PARTICIPACIONES 7A5EEE34-58B6- BALANCEO, MANO DE OBRA, LLANTAS R22,
36,004.00 (RAMO 28) - RECURSOS 43DE-B628-
004447 18/12/2023 36,004.00 001176 18/12/2023 20/12/2023 AXEL IVAN FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION, LIMPIEZA Y 36,004.00 NO PRESENTÓ 36,004.00
FEDERALES 54BDF580BBD5 VILLALOBOS GOMEZ 36,004.00
18,180.00 NO PRESENTÓ 18,180.00
AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE ACEITE, ZAPATA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
11,237.57 NO PRESENTÓ 11,237.57
DE FRENO DESLIZANTE, KIT DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 3,936.44 NO PRESENTÓ 3,936.44
$708,877.19
AMORTIGUADORES. PROCESO DE CONTRATACIÓN $708,877.19
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
PAGO POR MANTENIMIENTO DE BALATAS, GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
PARTICIPACIONES 496F7064-09F4- ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
18,180.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4A51-92E8-
004562 28/12/2023 18,180.00 001211 28/12/2023 29/12/2023 EFF75D2F1A97 AXEL IVAN FILTRO DE COMBUSTBLE, REVISION, LIMPIEZA Y EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
FEDERALES VILLALOBOS GOMEZ 18,180.00 AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE ACEITE, ZAPATA FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DE FRENO DESLIZANTE, KIT DE DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
AMORTIGUADORES. PERTINENTES; BITACORAS DE
MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
005012 29/12/2023 11,237.57 001295 29/12/2023 RECURSOS FISCALES - 20/12/2023 753E9B45-B210- AXEL IVAN MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA
3,936.44 15,174.01 463F-9333- VILLALOBOS GOMEZ PAGO POR KIT DE TRANSMISION REFORZADO, PLANTILLA VEHICULAR.
BALATAS, FILTRO DE ACEITE, KIT DE
RECURSOS FISCALES E500EFC26EEB 15,174.01
ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESION Y
MANO DE OBRA.
TOTAL $708,877.19 $708,877.19 $708,877.19
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
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