Page 141 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-17-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO

002934 28/08/2023 7,180.50 000797 28/08/2023 PARTICIPACIONES 02/09/2023 349BE660-2C02- LUIS ANDREY PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 7,180.50 NO PRESENTÓ 7,180.50
7,180.50 (RAMO 28) - RECURSOS 4E0E-8A8A- BERNARDO ORTIZ BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE
7,180.50 OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO,
FEDERALES 061CA6421AA5 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y
CALIBRACION DE CLUTCH.

002937 28/08/2023 8,974.48 000798 28/08/2023 PARTICIPACIONES 02/09/2023 A7A84CF0-1F60- LUIS ANDREY PAGO POR MANTENIMIENTO DE BALATAS, 8,974.48 NO PRESENTÓ 8,974.48
8,974.48 (RAMO 28) - RECURSOS 48F9-A3F2- BERNARDO ORTIZ ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA,
EEEC183E6F2C 8,974.48 ACEITE PARA LAVADO INTERNO, CALIBRACION
FEDERALES DE CLUTCH, ESPEJO LATERAL, KIT DE
AMORTIGUADORES.

PARTICIPACIONES 307B3026-D01B- LUIS ANDREY PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
4,405.84 (RAMO 28) - RECURSOS 4AC6-B018- BERNARDO ORTIZ
002940 28/08/2023 4,405.84 000799 28/08/2023 02/09/2023 4,405.84 MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 4,405.84 NO PRESENTÓ 4,405.84
FEDERALES 5683B3064A59 9,215.16 NO PRESENTÓ 9,215.16
INTERNO Y CALIBRACION DE CLUTCH. PROCESO DE CONTRATACIÓN 11,676.53 NO PRESENTÓ
8,279.00 NO PRESENTÓ 11,676.53
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 8,279.00

NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS

APORTACIONES (RAMO 6450AC6D-E615- PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
491E-9FB3-
003144 07/09/2023 9,215.16 000851 07/09/2023 9,215.16 33 FONDO IV) - 20/09/2023 LUIS ANDREY MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
6DE50486C197 BERNARDO ORTIZ 9,215.16
INTERNO, CALIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
RECURSOS FEDERALES

LATERAL Y KIT DE AMORTIGUADORES. DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES; BITACORAS DE

MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN

APORTACIONES (RAMO 2763B801-F226- PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
4E1C-B6CA- MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA
003153 11/09/2023 11,676.53 000854 11/09/2023 11,676.53 33 FONDO IV) - 20/09/2023 LUIS ANDREY 11,676.53 INTERNO, FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, KIT DE PLANTILLA VEHICULAR.
B5B97F6F2BAD BERNARDO ORTIZ
RECURSOS FEDERALES ACEITE, ESPEJO LATERAL Y KIT DE

AMORTIGUADORES.

003660 14/10/2023 8,279.00 000990 14/10/2023 PARTICIPACIONES 16/10/2023 8CD1442A-D5A5- LUIS ANDREY PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO,
8,279.00 (RAMO 28) - RECURSOS 480C-A689- BERNARDO ORTIZ MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO
8,279.00
FEDERALES F8B091AD2AC6 INTERNO, ESPEJO LATERAL, KIT DE
AMORTIGUDORES.

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