Page 144 - Santo Domingo Ingenio
P. 144
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-18
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-23
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000360 15/02/2023 28,762.00 000095 15/02/2023 PARTICIPACIONES 01/03/2023 44718E6F-D090- AXEL IVAN PAGO POR 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO PARA $ 28,762.00 NO PRESENTÓ $ 28,762.00
28,762.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4025-B26E- VILLALOBOS GOMEZ MAQUINARIA MARCA CASTROL CRB MULTI 15W-40 1,521.00 NO PRESENTÓ $ 1,521.00
CK-4, KIT DE TRANSMISIÓN REFORZADO, FILTRO DE 65,154.00 NO PRESENTÓ $ 65,154.00
FEDERALES BA66BBCB935D 28,762.00 47,500.00 NO PRESENTÓ $ 47,500.00
ACEITE, CONJUNTO DE COJÍN, KIT DE
ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESIÓN Y MANO DE 42,000.00 NO PRESENTÓ $ 42,000.00
OBRA.
26,805.34 NO PRESENTÓ $ 26,805.34
1,521.00 PAGO POR 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO PARA $ 18,000.00 NO PRESENTÓ $ 18,000.00
000096 MAQUINARIA, KIT E TRANSMISIÓN REFORZADO, 2
PARTICIPACIONES D1603F6F-CC2F-
000365 15/02/2023 65,154.00 15/02/2023 66,675.00 (RAMO 28) - RECURSOS 01/03/2023 44F5-84A1- AXEL IVAN NEUMÁTICOS, T480, BALATAS, JUEGO DE
VILLALOBOS GOMEZ 66,675.00
FEDERALES EC61C1825A2F
AMORTIGUADORES, FILTRO DE ACEITE, CONJUNTO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE COJÍN, KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL $
PRESIÓN Y MANO DE OBRA. PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
PAGO POR KIT DE TRANSMISION REFORZADO, NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
AFE19DB6-BF8A- NEUMATICOS T480, BALATAS, JUEGO DE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
4196-B22F-
000683 10/03/2023 47,500.00 000170 10/03/2023 RECURSOS FISCALES - 11/03/2023 AXEL IVAN 47,500.00 AMORTIGUADORES, FILTRO DE ACEITE, CONJUNTO CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A $
47,500.00 6EC866900A59 VILLALOBOS GOMEZ
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
RECURSOS FISCALES
DE COJIN, KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PRESION, MANO DE OBRA. PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO A
LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD
PAGO POR ACEITE HIDRÁULICO PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
0135D243-96F2- MARCA CASTROL CRB MULTI 15W-40 CK-4, KIT DE VEHICULAR.
4201-9601-
000853 16/03/2023 42,000.00 000225 16/03/2023 RECURSOS FISCALES - 18/03/2024 AXEL IVAN TRANSMISION REFORZADO, BALATAS, JUEGO DE $
42,000.00 B713D20FDF2D VILLALOBOS GOMEZ 42,000.00
RECURSOS FISCALES AMORTIGUADORES,FILTRO DE ACEITE, CONJUNTO DE
COJÍN, KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE
PRESIÓN Y MANO DE OBRA.
000910 25/03/2023 26,805.34 000241 25/03/2023 RECURSOS FISCALES - 25/03/2023 AE682F6F-B9FB- AXEL IVAN 1 ACEITE HIDRAULICO PARA MQUIARIA CASTROL CRB $
26,805.34 43AE-BF2F- VILLALOBOS GOMEZ MULTI 1 W-40 CKA-4, 1 KIT DE TRANSMISION
REFORZADO, 1 BALATAS, 1 JUEGOS DE
RECURSOS FISCALES B48E47854DAD 26,805.34
AMORTIGUADORES 1 FILTRO DE ACEITE, 1 KIT DE
ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESION, 1 MANO DE
OBRA
000913 25/03/2023 18,000.00 000242 25/03/2023 RECURSOS FISCALES - 25/03/2023 197A98FD-5BF1- AXEL IVAN 1 KIT DE TRANSMISION REFORZADO, 1 PZA JUEGO DE $
18,000.00 4397-B4E7- VILLALOBOS GOMEZ 18,000.00 AMORTIGUADORES, 1 KIT DE ACOMPLAMIENTO DE
RECURSOS FISCALES BCBB2E87356E PRUEBA DE PRESION, 1 MANO DE OBRA
1/4
