Page 77 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO

6 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 8 POLIZAS DE CHEQUE 44,000.00

005036 29/12/2023 44,000.00 001303 29/12/2023 44,000.00 RECURSOS FISCALES - 19/12/2023 E964213E-0CA5-4CFF-94C0- SAID ANTONIO TAMAÑO CARTA C/100, 4 PAPEL CARBÓN TAMAÑO 44,000.00 NO PRESENTÓ 41,000.00
005040 29/12/2023 29/12/2023 RECURSOS FISCALES A49D2EB07FF7 PÉREZ JUÁREZ 44,000.00
005069 29/12/2023 29/12/2023 41,000.00 NO PRESENTÓ 2,712.00
TOTAL CARTA C/100, 4 SOBRE CON HILO TAMAÑO OFICIO C/25, NO PRESENTÓ 14,753.51
2,712.00 NO PRESENTÓ
4 FOLDER T/C... NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 14,753.51 NO PRESENTÓ 1.00
1,877,564.77
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 1.00
$1,877,564.77
41,000.00 001304 41,000.00 RECURSOS FISCALES - 19/12/2023 120D6700-EF29-43F2-90B1- SAID ANTONIO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN
RECURSOS FISCALES 7EA7315F6579 PÉREZ JUÁREZ 5 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 5 POLIZAS DE CHEQUE AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO
41,000.00 TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
CARTA C/100, 1 SOBRE CON HILO TAMAÑO OFICIO C/25... CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS

MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA

2,712.00 DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN

RECURSOS FISCALES - 0D6C0BBE-5B97-47FA-89E1- SAID ANTONIO DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS
RECURSOS FISCALES A4487EDD76FA PÉREZ JUÁREZ 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 3 POLIZAS DE CHEQUE

14,753.51 001313 17,466.51 04/01/2024 17,466.51 TAMAÑO CARTA C/100, 50 REGISTRADOR, 8 CAJA CON

5000 HOJAS T/C

1.00 $1,877,564.77 $1,877,564.77
$1,877,564.77

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"

8/8